一、部门职责
（一）毛毛山微波台肩负着全省广播电视节目传送和“无线覆盖工程”、“西新工程”广播电视覆盖任务的重要台站，属县级骨干发射台，完整承担转播中央电视台第一套电视节目、中央人民广播电台第一套广播节目、甘肃省电视台节目、甘肃广播节目、县自办广播节目以及中央、省、市、县15套无线数字广播电视节目的转播任务；
（二）负责微波台台站建设业务管理、设备管理正常运行及维护；
（三）负责广播电视应急传输和播出工作，有效促进县域社会经济文化发展。
二、机构设置及人员构成情况
毛毛山微波台地处海拔3561米的乌鞘岭顶段,始建于1984年，1990年5月正式成立机构，属科级建制，行政上归县文广局管理，业务上受省新闻出版广电局微波传输中心指导，内设综合股和技术服务室两个机构，编制14名。设毛毛山微波台台长1名，副台长2名，现有工作人员13名，退休人员4名。
三、部门预算收支基本情况
2017年部门预算总额183.27万元。
（一）收入预算
一般公共财政预算拨款资金183.27万元。
（二）支出预算
本年度支出预算183.27万元，其中：基本支出183.27万元，包括：工资福利支出170.09 万元、商品和服务支出10.78 万元，对个人和家庭的补助支出2.4万元。
（三）支出预算的功能分类说明
1、文化体育与传媒支出144.61万元，主要用于本部门日常运行的基本支出。
2、社会保障和就业科目支出23.1万元，主要用于事业单位退休人员经费。
3、住房保障科目支出15.56万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况
2018年，天祝县毛毛山微波台“三公”经费公共财政预算安排数为2.1万元，其中公务接待费支出0.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务用车运行维护费1.35万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修。
五、其他重要事项说明
2018年度机关运行支出经费10.78万元，主要用于：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
附表: 1.部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公经费”、会议费、培训费支出情况表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金支出预算表
名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年毛毛山微波台部门预算公开表
天祝县毛毛山微波台
2018年1月16日
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