根据天祝县财政局关于2016年度部门决算公开的有关要求，现将我单位2016年度部门决算及“三公经费”情况公开如下：
一、部门基本情况
1．部门职能
（1）．宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署；
（2）．科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快城镇一体化发展；
（3）．做好农村土地流转经营服务，保护好基本农田和草原；组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目；
（4）．抓好产业结构调整，发展节水高效现代农牧业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农牧民经济合作组织，健全农村市场和农牧业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农牧民多渠道转移就业，增加农牧民收入。
（5）．加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度；
（6）．加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共农机；
（7）．提高农村人口素质，稳定农村低生育水平；
（8）．加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；
（9）．强化农牧业科技服务和农牧民培训教育，培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民；建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农畜产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境；
（10）．做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作；
（11）．拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，方便群众办事。
（12）．着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理；
（13）．建立健全农村应急管理体制，提高危急处置能力，维护农村社会公共秩序；
（14）．做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾；
（15）．依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定；
（16）．推进依法行政，健全保障农牧民权益机制，维护农村社会公平正义。
（17）．加强农村党的基层组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设；
（18）．做好人大、群团、国防教育、征兵等工作；
（19）．指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理；
（20）．加快农村社区建设，促进社会组织健康发展，培育农村服务性、公益性互助性社会组织，增强社会自治功能；
（21）．加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。
（22）．完成县委、县政府交办的其它事项。
2．机构情况及增减变动原因
行政单位1个，事业单位4个，与上年无变化。
人员情况及增减变动原因
行政去年41人，今年46人，与上年相比增加5人；财政所上年2个，今年2人，与上年无变化；农业上年7人，今年7人，与上年无变化，计划生育去年7人，今年7人，上年无变化；农机站去年1人，今年1人，与上年无变化，文化站去年1人，今年1人，与上年无变化，行政退休去年4人，今年4人，与上年无变化。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收支情况
2016年各部门共收入2195.7154万元，全部为财政拔款。比2015年决算收入同比减少1883.3万元,减少46%。其中，一般公共服务收入897.1835万元，文化体育与传媒收入12.9669万元，社会保障和就业支出收入104.5241万元，医疗卫生与计划生育支出收入70.4167万元，城乡社区支出收入5万，农林水支出收入635.1243万元，交通运输支出收入23万，住房保障支出收入47.8295万元，其他支出收入399.67万元。
2016年各部门共支出3016.4695万元，比2015年决算支出增加1619.24万元，增长115.89%。其中，一般公共服务支出1010.9872万元，公共安全支出407.4736万元，文化体育与传媒支出12.9669万元，社会保障和就业支出82.8584万元，医疗卫生与计划生育支出70.4167万元，节能环保支出3.2万元，城乡社区支出873.5616万元，农林水支出305.6585万元，交通运输支出3万元，住房保障支出收入47.8295万元，其他支出198.5167万元。
（二）三公经费使用情况说明
2016年我单位共支出三公经费17.03万元。其中：
1.公务接待费支出7.3万元，主要用于日常公务接待，与上年相比减少了1.7万元，共接待541批次，共计2434人,按规定施行厉行节约,缩减费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，主要用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，与上年相比减少了0.3万元，因天互公路的开通节省了费用。2016年底公务用车实际保有1辆。
3.因公出国（境）支出未做支出。
（三）其他事项说明
1.机关运行经费支出情况
工资福利支出449.5201万元。其中，基本工资支出119.6493万元，津贴补贴支出325.6497万元，奖金4.2211万元。商品和服务支出204.0643万元。其中，办公费67.4716万元，印刷费19.0382万元，咨询费1.1097万元，水费1.8975万元，电4.684万元，邮电费0.4125万元，取暖费5.5536万元，差旅费2.0199万元，维修费3.3256万元，会议费1.5万元，接待费7.3万元，专用材料费67.63万元，劳务费6.09万元，公务车运行维护费9.7万元，其他交通费用6.3万元。对个人和家庭的补助支出263.6023万元。其中，退休费24.5661万元，抚恤金50.478万元，生活补助100.826万元，奖励金24.4万元，采暖补贴15.5025万元，住房公积金47.8295万元，基础建设1791.8318万元，其他资本性支出307.4508万元。
2.政府采购支出情况（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
本部门2016年度政府采购支出未发生。
三、2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、名词解释
如：财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。
基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
附件：2016年天堂镇部门决算
