天祝县天堂镇人民政府2015年度
部门决算公开说明
根据天祝县财政局关于2015年度部门决算公开的有关要求，现将我单位2015年度部门决算及“三公经费”情况公开如下：
一、部门概况
1．部门职能
（1）宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署；
（2）科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快城镇一体化发展；
（3）做好农村土地流转经营服务，保护好基本农田和草原；组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目；
（4）抓好产业结构调整，发展节水高效现代农牧业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农牧民经济合作组织，健全农村市场和农牧业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农牧民多渠道转移就业，增加农牧民收入。
（5）加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度；
（6）加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共农机；
（7）提高农村人口素质，稳定农村低生育水平；
（8）加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；
（9）强化农牧业科技服务和农牧民培训教育，培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民；建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农畜产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境；
（10）做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作；
（11）拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，方便群众办事。
（12）着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理；
（13）建立健全农村应急管理体制，提高危急处置能力，维护农村社会公共秩序；
（14）做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾；
（15）依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定；
（16）推进依法行政，健全保障农牧民权益机制，维护农村社会公平正义。
（17）加强农村党的基层组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设；
（18）做好人大、群团、国防教育、征兵等工作；
（19）指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理；
（20）加快农村社区建设，促进社会组织健康发展，培育农村服务性、公益性互助性社会组织，增强社会自治功能；
（21）加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。
（22）完成县委、县政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
行政单位1个，事业单位5个，没有变化。
人员情况：行政20人，事业18人，财政所3人，农业6人，计划生育9人，农机站2人，文化3人，行政事业退休4人。
二、2015年度部门决算情况说明
（一）收支情况
2015年各部门共收入4078.983579万元，全部为财政拔款。其中，一般公共服务收入800.82107万元，公共安全收入423万元，文化体育与传媒支出收入21.00549万元，社会保障和就业支出收入58.17706万元，医疗卫生与计划生育支出收入58.73322万元，城乡社区支出收入1370万元，农林水支出收入641.246739万元，商业服务业等支出10万元，其他支出296万元。
2015年各部门共支出1397.228399万元，其中，一般公共服务支出440.75107万元，公共安全支出4.85万元，文化体育与传媒支出支出21.00549万元，社会保障和就业支出58.17706万元，医疗卫生与计划生育支出58.73322万元，城乡社区支出27万元，农林水支出759.139659万元，商业服务业等支出10万元，其他支出17.5719万元。年末财政拨款结转和结余2801.75518万元。
（二）三公经费使用情况说明
2015年我单位共支出三公经费22.11883万元。其中：
1.公务接待费支出7.1185万元，2014年决算数：9万元，较上年减少1.8815万元，减少率20.9%，主要原因是我镇实施五小工程后，部分接待在小食堂接待，减少了开支。全年共接待700批次1.4万人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.00033万元，2014年决算数：6万元，较上年增加9.00033万元，增加率150%，主要原因是天互公路未开通，安全维稳任务重，增加了日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，2015年底公务用车保有量1辆。
3.因公出国（境）支出未做支出。
（三）其他事项说明
1.机关运行经费支出情况
工资福利支出367.442248万元。其中，基本工资支出63.1212万元，津贴补贴支出274.121048万元，奖金支出30.2万元。商品和服务支出230.285792万元。其中，办公费89.71473万元，印刷费32.905332万元，咨询费3.74万元，手续费0.163752万元，电费10.456838万元，邮电费0.77万元，取暖费17.54726万元，差旅费3.58105万元，维修费32.82万元，会议费0.968万元，公务接待费7.1185万元，劳务费15.5万元，公务用车运行维护费15.00033万元。对个人和家庭的补助支出211.340539万元。其中，退休费23.40783万元，生活补助169.963479万元，抚恤金17.96923万元。
三、2015年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、名词解释
如：财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。
基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
