根据天祝县财政局关于做好2016年度部门决算信息公开工作的通知(天财库【2017】10号)文件要求,现将我单位2016年度部门决算及“三公经费”情况公开如下:
一、部门概况
(一)主要职能
(1).宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署;
(2).科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城乡一体化发展;
(3).做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目;
(4).抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。
(5).加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度;
(6).加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共文化;
(7).提高农村人口素质,稳定农村低生育水平;
(8).加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作;
(9).强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有文化、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境;
(10).做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作;
(11).拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。
(12).着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理;
(13).建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序;
(14).做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾;
(15).依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定;
(16).推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。
(17).加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设;
(18).做好人大、群团、国防教育、征兵等工作;
(19).指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理;
(20).加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能;
(21).加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。
(22).完成县委、县政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
赛什斯镇人民政府部门决算包括:赛什斯镇人民政府本级决算、局属二级单位决算。具体如下:
1、赛什斯镇人民政;
2、赛什斯镇财政;
3、赛什斯镇计生;
4、赛什斯镇文化;
5、赛什斯镇农业;
6、赛什斯镇农机。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况
2016年度,赛什斯镇人民政府决算收入4458.7万元,比2015年决算收入增加2730.06万元,增长157.93%;2016年年初预算收入740.99万元,决算收入比预算收入增加3717.71万元,完成预算收入的501.72%。
2016年度,赛什斯镇人民政府决算支出2918.5万元,比2015年决算支出增加1189.86万元,增长68.8%;2016年年初预算支出740.99万元,决算支出比预算支出增加2177.51万元,完成预算支出的293.86%。
决算收支大于预算收支主要原因:
1、年初未对1845万元的集中工工程预算;
2、年初未对1088万元的南阳山片易地扶贫搬迁项目预算;
3、年初未对36万元的农村综合改革示范试点项目预算。
(二)收入支出结构情况
2016年度,赛什斯镇人民政府决算收入4458.7万元,其中:财政拨款收入4458.7万元,占100%;无其他收入。
2016年度,赛什斯镇人民政府决算支出2918.5万元,按支出经济分类:基本支出971.1万元,占33.27%;项目支出1947.4万元,占66.73%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出831.4万元,占28.49%;文化体育与传媒支出31万元,占1.06%;社会保障和就业(类)支出82.2万元,占2.82 %;医疗卫生(类)支出96.1万元,占3.29%;节能环保支出3万元,占0.10%;城乡社区支出1363.9万元,占46.73%;农林水支出458万元,占15.69%;交通运输支出5万元,占0.17%;住房保障支出(类)47.9万元,占1.64%。
(三) “三公”经费
2016年度,赛什斯镇人民政府“三公”经费财政拨款支出17.2万元,比2015年度决算支出减少0.56万元,下降3.26%;2016年年初预算支出19.6万元,决算支出比预算支出减少2.4万元。“三公”经费减少主要是由于:日常公务接待减少。
“三公”经费财政拨款具体如下:
1. 因公出国(境)我镇未安排预算
2.公务用车购置及运行费13.9万元。其中:公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费13.9万元。2016年年初预算数为16万元,决算支出比预算支出减少2.1万元,完成预算的13.13%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.13万元,下降0.94%。公务用车购置及运行费减少主要原因是公务车辆现有一辆。
3.公务接待费3.3万元,2016年年初预算数为3.6万元,决算支出比预算支出减少0.3万元,较预算下降8.33%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.43万元,下降11.53%。主要用于接待精准扶贫脱贫、南阳山片移民搬迁、县城移民搬迁安置等事项的检查组。共接待105批次,423人。
(四)其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致)
本部门2016年度机关运行支出经费971.1万元,比2015年度决算支出增加210.99万元,增加27.76%。主要原因是1、预算人员增加;2、调整上涨了人员基本工资。
2.政府采购支出情况(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
本部门2016年度政府采购支出总额38万元,其中:政府采购货物支出26万元,政府采购工程支出12万元,政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上大型设备0套。
4.政府性基金使用情况
无政府性基金使用情况的单位请注明:本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
5.预算绩效管理开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位能依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。。
附表: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)
附件:2016年赛什斯镇人民政府部门决算(1-8表)
