天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府2015年度决算

根据天祝县财政局关于2015年度部门决算公开的有关要求，现将我单位2015年度部门决算及“三公经费”情况公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

（1）．宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署；

（2）．科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快城乡一体化发展；

（3）．做好农村土地流转经营服务，保护好基本农田和草原；组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目；

（4）．抓好产业结构调整，发展节水高效现代农牧业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农牧民经济合作组织，健全农村市场和农牧业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农牧民多渠道转移就业，增加农牧民收入。

（5）．加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度；

（6）．加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；

（7）．提高农村人口素质，稳定农村低生育水平；

（8）．加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；

（9）．强化农牧业科技服务和农牧民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农牧民；建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农畜产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境；

（10）．做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作；

（11）．拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，方便群众办事。

（12）．着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理；

（13）．建立健全农村应急管理体制，提高危急处置能力，维护农村社会公共秩序；

（14）．做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾；

（15）．依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定；

（16）．推进依法行政，健全保障农牧民权益机制，维护农村社会公平正义。

（17）．加强农村党的基层组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设；

（18）．做好人大、群团、国防教育、征兵等工作；

（19）．指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理；

（20）．加快农村社区建设，促进社会组织健康发展，培育农村服务性、公益性互助性社会组织，增强社会自治功能；

（21）．加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。

（22）．完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

赛什斯镇人民政府下辖决算编制机构共6个：行政单位1个，事业单位5个， 分别是赛什斯镇行政，赛什斯镇财政，赛什斯镇计生，赛什斯镇文化，赛什斯镇农业，赛什斯镇农机。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收支情况

1.（1）2015年各部门共收入1728.64万元，全部为财政拔款。

2015年各部门共支出1728.64万元，其中：基本支出

760.11万元，占总支出的75.02%（基本支出中人员经费占基本支出的59.12%，公用经费占基本支出的16.39%）；项目支出958.53万元，占总支出的24.98%，项目支出为行政事业类项目支出。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况（可列表）。

2. 2015年度总支出1728.64万元。其中：基本支出760.1万元，项目支出958.53万元。

按支出经济分类：工资福利支出448.18万元，商品和服务支出124.28万元，对个人和家庭的补助335.65万元，项目支出958.53万元。

（二）三公经费使用情况说明

2015年我单位共支出三公经费17.76万元。其中：

1. 公务接待费支出3.73万元，主要用于日常公务接待.国内公务接待共75批次，国内公务接待共420人次；公务接待费较比上年减少0.05万元，减少了1.32%,2015年我镇主要进行南阳山片移民搬迁安置和精准扶贫脱贫任务重，接待批次、人次较多主要用于接待各项检查人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.03万元，主要用于公务车维修费及其运行燃油费、车辆保险费，为严格执行中央“八项规定”和省市县委“双十条”规定，我乡严格控制公务用车运行维护费用支出，公务用车购置及运行维护费较上年减少0.77万元，减少了5.2%，2015年底公务用车保有1辆。

3. 因公出国（境）支出0万元。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况

2015年人员经费和公用经费共支出760.11万元，工资福利支出448.18万元。其中，基本工资支出172.74万元，津贴补贴支出273.07万元，奖金支出2.37万元。商品和服务支出126.28万元。其中，办公费40.08万元，印刷费11.93万元，水费0.46万元，电费9.90万元，取暖费23.78万元，差旅费7.19万元，维修费12.97万元，培训费2.2万元，公务用车运行费14.03万元，接待费3.73万元。对个人和家庭的补助支出185.65万元。其中，退休费54.94万元，生活补助127.32万元，抚恤金3.39万元。

2.国有资产占用情况

2015年末共有固定资产322.83万元。

三、2015年度部门决算表

1.收入支出决算总表  

2.收入决算表  

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

四、名词解释

如：财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。

基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

…… ……

附件：2015年度部门决算及三公经费公开表（1-8表）