——2016年6月27日在赛什斯镇第十九届人民代表大会第一次会议上
赛什斯镇财政所长 张 伟
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会报告2011-2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算(草案),请予审议。同时，请各位列席人员提出意见。
2011-2015年财政预算执行情况
五年来，面对复杂多变的经济环境，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有力监督下，多方凝聚财力，优化支出结构，深化财政改革，强化财政监督，认真落实各项政策措施，不断增强财政在镇域经济社会发展中的作用与能力，确保了全镇财政收入的稳定增长，财政预算执行情况良好。全镇财政收入共计3053.59万元，占年初预算1900.91万元的160.6%。
一、2011年财政预算执行情况
2011年年终决算370.38万元，占年初预算276.96万元的133.7%。一般预算支出为：行政事业支出148.47万元，财政事业支出43.32万元，计划生育事业支出62.28万元，文化广播事业支出12.20万元，行政事业离退休支出23.83万元，农业农机事业支出40.41万元，村级转移支付37.35万元，义务兵优待金2.52万元。
二、2012年财政预算执行情况
2012年年终决算526.47万元，占年初预算272.33万元的193.3%。一般预算支出为：行政事业支出283.73万元，财政事业支出59.36万元，计划生育事业支出53.34万元，文化广播事业支出9.04万元，行政事业离退休支出31.02万元，农业事业支出23.82万元，农机事业支出13.64万元，村级转移支付47.41万元，计划生育转移支付5.11万元。
三、2013年财政预算执行情况
2013年年终决算601.92万元，占年初预算416.29万元的144.6%。一般预算支出为：行政事业支出353.82万元，财政事业支出47.21万元，计划生育事业支出62.20万元，文化事业支出9.79万元，行政事业离退休支出37.46万元，农业事业支出31.43万元，农机事业支出14.57万元，村级转移支付40.33万元，计划生育转移支付5.11万元。
四、2014年财政预算执行情况
2014年年终决算714.45万元，占年初预算409.70万元的174.4%。一般预算支出为：行政事业支出384.22万元，财政事业支出65.54万元，计划生育事业支出77.63万元，文化事业支出15.04万元，行政事业离退休支出37.89万元，农业事业支出63.53万元，农机事业支出20.13万元，村级转移支付45.36万元，计划生育转移支付5.11万元。
五、2015年财政预算执行情况
2015年年终决算840.37万元，占年初预算525.63万元的159.88%。一般预算支出为：行政事业支出441.76万元 ，财政事业支出51.22万元，计划生育事业支出73.01万元，文化事业支出19.62万元，农业事业支出87.11万元，农机事业支出18.30万元，行政事业离退休支出59.77万元，村级转移支付支出84.47万元，计划生育转移支付5.11万元。
回顾过去的五年，我镇财政运行状况是良好的，这得益于镇党委、政府的正确领导和社会各界的关心帮助，但我们也清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、与群众的期盼，还有一定的差距，存在着一些比较突出的问题。一是外部环境严峻复杂，制约我镇经济发展的困难因素较多，地方财政增收压力持续加大。二是各种社会矛盾日益凸现，财政保障范围的不断扩大，财政公共支出大幅增加。三是财政管理职能在不断转变，防范和化解财政风险的任务非常艰巨，财政管理水平还有待于提高。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。
2016年财政预算（草案）
今年的财政工作和预算编制，将紧紧围绕我镇“1234”发展战略和第十七次党代会确定的目标任务，全力以赴抓收入，千方百计控支出，集中财力惠民生。按照“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，现提出2016年财政预算草案如下：
2016年财政总预算收支为741.58万元，财政支出预算741.58万元，全镇重要支出预算安排是：（1）行政事业支出334.82万元；（2）农业、农机事业支出50.29万元；（3）计划生育事业支出75.30万元；（4）行政事业离退休支出63.67万元；（5）财政事业支出37.49万元；（6）文化事业支出25.66万元；（7）住房保障支出49.92万元；（8）村级综合改革支出99.32万元；（9）计划生育转移支付5.11万元。
为完成上述目标，2016年我们应做好以下几项工作：
一是严格支出预算管理。严格按照本级人大批准的预算执行，防止无预算、突破预算支出和挪用财政资金现象的发生。
二是进一步树立危机意识和过紧日子的思想，切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。
三是加强财政监管，提高资金使用效益。进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序。认真实行“收支两条线”管理制度，提高财政管理水平。加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。
各位代表，2016年的财政预算任务艰巨而繁重，但我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧抓住经济社会发展的有利机遇，开辟增收渠道，挖掘增收潜力，积极争取上级补助，通过全镇上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，能够全面完成全年财政预算任务，为实现赛什斯镇经济社会又好又快发展作出新的贡献！
