各位代表：我受乡人民政府委托，向大会报告赛拉隆乡2011年-2016年财政预算执行情况和决算执行情况，请各位代表审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2011年—2016年财政预算执行情况
五年来，乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和上级业务部门的关心支持下，严格按照乡政府提出的工作任务和目标，紧紧围绕“十二五”规划总体部署，坚持“稳中求进、稳中有为、稳中提质、持续发展”的工作思路，多方聚集财力，优化支出结构，深化财政改革，认真履行各项职能，积极稳妥地推进财政国库集中支付改革，不断完善财政体制，切实加强财政监管，突出服务水平和效率效能，圆满完成了各项工作任务，促进了经济平稳运行和民生持续改善。从而保证了全乡财政收入的稳定增长，财政预算（决）算执行全面完成。
二、2011年财政预决算执行情况
2011年年初预算753456元；年终决算989849元。
一般预算支出为：1、行政事业支出543331元，占年初预算465759元的116%；2、财政事业支出86149元，占年初预算44261元的194%；3、计划生育事业支出316369元，占年初预算199436元的158%；4村级转移支付44000元。
三、2012年财政预决算执行情况
2012年年初预算1007751元；年终决算1300948元。
一般预算支出为：1、行政事业支出754296元，占年初预算620941元的121%；2、财政事业支出151794元，占年初预算89963元的168%；3、计划生育事业支出344559元，占年初预算250748元的133%； 5、村级转移支付47400元；6、计划生育转移支付2899元。
四、2013年财政预决算执行情况
2013年年初预算1395433元；年终决算1649832元。
一般预算支出为：1、行政事业支出1015789元，占年初预算820972元的123%；2、财政事业支出155992元，占年初预算98504元的158%；3、计划生育事业支出424537元，占年初预算426443元的99%； 4、村级转移支付51400元；5、计划生育转移支付2114元。
五、2014年财政预决算执行情况
2014年年初预算1402545元；年终决算1942872元。
一般预算支出为：1、行政事业支出131.97万元（其中：村级转移支付47400元）；占年初预算87.79万元的150%；2、财政事业支出18.67万元，占年初预算15.01万元的124%；3、计划生育事业支出38.68万元，占年初预算37.24万元的103%；4村级转移支付47400元； 5、计划生育转移支付2114元。
六、2015年财政预决算执行情况
2015年全年财政拨款收入410.71万元，其中：一般预算收入270.71万元，上年结转收入140万元。2015年一般公共财政预算支出355.19万元，其中：行政运行支出151.18万元；财政事务支出26.83万元；民族事务支出0.65万元（西大寺寺管会主任补助及寺管会办公经费）；道路交通安全管理支出3万元;计划生育事务及转移支付补助支出43.95万元；农业支出25.1万元（其中：对村民委员会和村党支部补助支出13.63万元）；项目结转支出104.48万元（干部职工周转房建设项目）；年终财政收支结转55.52万元，为未完工的干部职工周转房建设项目资金。
七、2016年财政预算执行情况
（一）财政总收入预算
全乡财政总收入预算安排273.92万元。
（二）财政总支出预算
全乡财政总支出预算安排273.92万元，主要支出项目的预算安排情况是：一是一般公共服务支出安排211.41万元，主要用于人大、行政、党建、纪检等事务支出。二是民族事务支事务支出安排0.65万元，主要用于西大寺寺管会主任补助及寺管会办公经费。三是财政事务支出安排27.67万元。四是医疗卫生和计划生育支出安排15.49万元，主要用于计划生育机构及转移支付补助支出。五是农林水事务支出安排18.70万元，主要用于农业、村民委员会和村党支部补助支出。
五年来，我们紧紧抓住经济快速发展的有利因素，积极争取上级补助，牢固树立抓项目就是建财源促发展的思路，支持地方财源建设项目，培植新的财源。按发展抓项目的要求，保证了全乡舍饲养殖、乡村道路、危房改造、游牧民定居和乡村两级基层组织政权建设项目的顺利实施，并对项目实施资金进行专项管理，确保项目资金的安全运行和项目建设的成效。加强资金调度，按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，确保重点支出需要。
一是在财政预算安排和执行中牢固树立过紧日子的思想，规范管理，继续做到“五个确保”。确保国家标准工资按月足额发放，确保机构正常运转，确保社会保障资金及时落实到位，确保维护社会稳定支出需要，确保法定增长。
二是加大财政支农力度，支持特色农牧业发展，增加农牧民收入，促进农牧区经济发展。主要支持舍饲养殖业建设、乡村道路建设、游牧民定居、干部周转房建设等项目。把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。
三是加大了社会保障力度，稳步推进新型农村合作医疗和新型农村养老保险工作，通过广泛宣传动员，全乡农牧民参合率和参保率均达到98%以上，促进了新农合、新农保工作健康有序发展。
四是注重政策实效，各项惠农政策全面落实。我乡严格按照《甘肃省涉农财政专项资金管理办法》，所有惠农资金通过“一卡通”发放到户，五年共发放各项惠农补贴资金23项2391214.5元，无挤占、挪用情况发生。
各位代表，回顾过去的五年，我乡财政在改革中加快发展，取得了一定的成绩，这得益于乡党委、政府的正确领导和社会各界的关心和支持，但财政收支矛盾依然比较突出，我们将采取有力措施，认真加以解决。
2016年是“十三五”规划开启之年，做好财政工作意义重大。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，努力完成全年各项财政任务，为我乡经济社会跨越式发展做出贡献！
谢谢大家！
