一、部门概况
（一）主要职能
贯彻实施上级人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，并组织实施和监督检查。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度，完善职业资格制度。建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责全县养老、医疗、工伤、生育、失业等社保基金的征收、发放与管理工作; 加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，组织实施重点人才工程和项目计划，制定专业技术人员管理和继续教育政策。会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责全县行政机关公务员综合管理;统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策并组织实施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件等。
（二）内设机构
县人力资源和社会保障局机关内设7个股室：办公室、干部股（军官转业安置办）、社会保险基金监督股、科技人员和专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、工资福利股（县机关事业工资制度改革领导小组办公室）、就业培训股（县再就业工作领导小组办公室）、人事劳动监察执法股（县劳动保障监察大队）。下设县就业局、县社保局、县人才中心、县劳务办、县劳动人事争议仲裁委员会办公室5个科级单位。
（三）人员编制
县人社局机关行政编制17名，机关工勤编制3名，其中乡科级正职1名，科级副职3名；参工编制7名；事业编制50名。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，本部门决算收入1679.61万元，比2015年决算收入减少393.35万元,减少18.98%；2016年年初预算收入545.68万元,决算收入比预算收入增加1133.93万元，完成预算收入的307.80%。
2016年度，本部门决算支出2210.97万元，比2015年1430.11万元决算支出增加780.86万元，增长54.60%；2016年年初预算支出545.68万元，决算支出比预算支出增加1665.30万元,完成预算支出的405.18%。
决算收支大于预算收支主要原因：1、本年度安排了三支一扶人员，企业服务生，公益性岗位，从而增加了本年支出；2、由于在职人员和退休人员工资调整，形成追加，从而增加了本年支出。
（二）收入支出结构情况
2016年度，本部门决算收入1679.61万元，其中：财政拨款收入1679.61万元，占100%。
2016年度，本部门决算支出2210.97万元，按支出经济分类：基本支出898.97万元，占40.66%；项目支出1312万元，占59.34%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出154.34万元,占6.98%；社会保障和就业（类）支出1903.90万元，占86.11 %；资源勘探信息等支出（类）117.35万元，占5.31%；住房保障支出（类）35.39万元，占1.60%。
（三） “三公”经费
2016年度，本部门“三公”经费财政拨款支出4.98万元，比2015年度决算支出减少7.11万元，减少58.81%；2016年年初预算支出10.55万元，决算支出比预算支出减少5.57万元。“三公”经费减少的主要原因是：由于下半年公车改革，公务用车购置及运行费不再产生，厉行节约、进一步压缩“三公”经费开支。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元。2015年决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费4.75万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.75万元。2016年年初预算数为7.65万元，决算支出比预算支出减少2.9万元，完成预算的62.09%。2016年决算支出比2015年决算支出减少4.67万元，减少49.58%。公务用车购置及运行费减少的主要原因是下半年公车改革，公务用车购置及运行费不再产生。
3.公务接待费0.23万元，2016年年初预算数为2.9万元，决算支出比预算支出减少2.67万元，较预算下降92.07%。2016年决算支出比2015年决算支出减少2.44万元，减少91.39%。主要用于接待省市督查、检查工作。共接待4批次，32人。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费87.56万元，比2015年度决算支出减少188.65万元，减少68.30%。主要原因是：1、引进人才生活工作补助发放到期。2、公车改革后车辆运行维护费不再产生。3、劳务输转，培训费减少。
2.政府采购支出情况
本部门2016年度未发生政府采购。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门未保留车辆。年初固定资产总值108.35万元，年末固定资产总值108.35万元，本年未新增固定资产。
4.政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
5．预算绩效管理开展情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目11个，资金545万元，占2016 年度一般公共预算项目支出99.8%。从评价情况来看，职工工资待遇和福利较上年增加48.82万元，增长17.23%，退休费减少11.91万元，较上年减少13.65%，抚恤金增加27.7万元（增加退休人员1名，去世2名）， 2016年比2015年“三公”预算经费减少7.11万元，下降58.81%，机关公用经费及业务费与上年度基本持平，养老、医保、公积金也随着工资的上调而不断增长。
预算绩效工作分别从基础工作、绩效目标绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，预算绩效管理工作有了明显进展。
三、决算编制中存在的问题及改进的建议
(一)对决算的认识只停留在一个年度终结后整体决算的层次，因此对编报工作不够熟悉。
(二)在决算编制过程中，遇到一些编报说明中未予提及或者不很明确的情况时，无法归类。
针对存在的问题财务人员在以后加强业务学习，提高综合素质，树立对会计决算编制的正确认识，积极学习新的财务知识和财经法规，以适应当前行政事业单位财务管理的需要。做好决算数据分析、提高决算水平，利用现成的决算数据分析单位的财务收支状况和资金使用情况，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，为来年预算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。
我局全年各项经费收支合理，严格开支范围和开支标准，所有支出按照支出审批权限和报销的有关规定支出，合理安排使用各项资金，提高支出管理水平。领导班子处处率先垂范，廉洁勤政，履行节约，务实开拓，严把支出关， 严 肃了收支两条线等相关财经纪律，为财政性资金的安全运作提供了有效保障。
名词解释:
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
