天祝县农机局2018年度部门预算公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家和本省有关农机管理的法律、法规；
（2）制定农业机械化发展规划和农机管理的规章制度；
（3）负责农机化科研、推广、培训、维修、基层服务体系建设的指导和管理；
（4）落实全县农机安全生产责任制；
（5）负责农机安全监督管理及对拖拉机、联合收割机驾驶操作人员考核、驾驶、操作证管理和牌证管理；
（6）依法对农机产品质量进行检验鉴定；
（7）管理农机资金、救灾物资和国有资产；
（8）负责农业机械化统计和信息工作；
（9）开展农业机械化经济技术的异地交流与合作。
（二）部门决算单位构成
根据上述职责，县农机局内设4个内设机构，分别是办公室、科教股、管理股、监理股。实有在职干部职工15名，其中局长1名，副局长2名，副主任科员1人，一般干部9名，机关工勤人员2名，离退休干部12名（离休人员1人），遗属3名，退职1人。
二、2018年度部门预算情况说明
（一）基本支出
2018年一般公共预算收入共计220.27万元，其中工资福利支出152.63万元，商品和服务支出44.47万元，对个人和家庭的补助23.16万元；2017年一般公共预算收入共计272.40万元，2018年较2017年减少52.13万元，减少19%，减少主要是退休人员养老金交社保。
（二）项目支出
2018年预算支出无项目。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出163.1万元，较2017年182万元减少18.9万元，减少10%。
2.社会保障和就业支出43.91万元，较2017年74.27万元减少30.36万元，减少40%。
3.医疗卫生与计划生育支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%。
4.住房保障支出13.25万元，较2017年15.82万元减少2.57万元，减少2.57%。
（四）非税收入
2018年本部门无涉及非税收入，2018年计划征收0万元。
（五）部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0元，较2017年没有变化。
2.公务接待费4.2万元，较2017年减少0.1万元，减少0.1%。 主要原因是减少公务招待次数
3.公务用车购置费0万元，较2017年减少0万元，下降0%。
4.公务用车运行维护费7.8万元，较2017年减少0.1万元，下降0.1%。主要原因是减少公务出行。
5.培训费0万元，较2017年增加0万元，增长0%。
（六）政府采购情况
本部门2018年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元。
（七）机关运行经费支出情况
2018年农机局商品和服务支出30.6万元，其中：办公费6万元，印刷费2万元，邮电费2万元，差旅费6万元，公务接待费4.2万元，公务用车运行维护费7.8万元，维修费2万元，水电费0.6万元。
名词解释
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
