索引号: 000014348/2016-06606 文种: 其他信息
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发布日期: 2016-06-08 成文日期: 2016-05-30
信息名称: 天祝县毛藏乡人民政府2016年度部门预算公开说明

天祝县毛藏乡人民政府2016年度部门预算公开说明

一、部门概况

(一)部门职能

1).宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署;

2).科学编制和组织实施好本乡经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城乡一体化发展;

3).做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目;

4).抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。

5).加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度;

6).加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共文化;

7).提高农村人口素质,稳定农村低生育水平;

8).加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作;

9).强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有文化、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境;

10).做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作;

11).拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。

12).着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理;

13).建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序;

14).做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾;

15).依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定;

16).推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。

17).加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设;

18).做好人大、群团、国防教育、征兵等工作;

19).指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理;

20).加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能;

21).加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。

22).完成县委、县政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

1.机构人员情况。

行政单位1个,事业单位4个,今年与上年无变化。

2.人员情况及增减变动原因

行政上年15人,今年16人,较上年增加1人;财政上年4人,今年4人,与上年无变化;行政退休上年1人,今年1,与上年无变化;文化上年1人,今年1人,与上年无变化;农业上年1人,今年1人,与上年无变化;计划生育上年2人,今年2人,今年与上年无变化。

二、收入预算说明

(一)、收入预算说明

2016年各部门汇总收入290.30万元,全部为财政拔款。其中,一般公共服务收入290.89万元,其中:行政运行177.77万元(日常公用经费定额60万元),财政事务31.47万元,民族事务0.65万元;文化体育与传媒支出收入6.45万元,其中:群众文化6.45万元;社会保障和就业支出收入5.17万元,其中:行政事业单位退休4.75万元,抚恤0.42万元;医疗卫生与计划生育支出收入13.84万元,其中:计划生育机构13.31万元,计划生育服务0.53万元;农林水支出收入35.62万元,其中:农业事业运行5.9万元,对村民委员会和村党支部的补助29.72万元(村组干部报酬21.72万元,村级办公费8万元);住房保障支出19.33万元,其中:住房公积金19.33万元。

2016年各部门预算较比上年增加77.07万元,其中各部门工资较比去年上涨,2016年将住房公积金19.33万元财政补贴纳入部门预算。

(二)三公经费使用情况说明

2016年我乡安排预算的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)为合计16.8万元。其中:

(一)公务用车运行维护费支出为12.2万元,本年我乡公务车辆保有量2辆,不再进行车辆购置,为严格执行中央“八项规定”和省市县委“双十条”规定,我乡严格控制公务用车运行维护费用支出,公务用车运行维护费较上年减少0.3万元,减少2.4%;

(二)公务接待费安排预算4.6万元,为严格执行中央“八项规定”和省市县委“双十条”规定,我乡严格控制接待费用支出,接待费较上年减少0.2万元,减少4.2%。

(三) 因公出国(境)我乡未安排预算。

(三)其他事项说明

工资福利支出170.95万元。其中:基本工资支出55.88万元,津贴补贴支出74.39万元,奖金支出2.3万元,绩效工资支出38.38万元。商品和服务支出62.4万元。其中:办公费13.7万元,印刷费2.8万元,手续费0.1万元,电费8.5万元,邮电费2.4万元,取暖费6.5万元,差旅费4.8万元,维修(护)费2.1万元,会议费1.2万元,培训费0.5,公务接待费4.6万元,劳务费0.5万元,公务用车运行维护费12.2,其他交通费用2.5。对个人和家庭的补助   56.96。其中:退休费4.75万元,抚恤金1.99万元,生活补助30.89万元,住房公积金19.33万元。

附件:毛藏乡人民政府部门预算批复.xls