根据天祝县财政局关于2015年度部门决算公开的有关要求，现将我单位2015年度部门决算及“三公经费”情况公开如下：
一、部门概况
（一）部门职能
（1）．宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署；
（2）．科学编制和组织实施好本乡经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快城乡一体化发展；
（3）．做好农村土地流转经营服务，保护好基本农田和草原；组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目；
（4）．抓好产业结构调整，发展节水高效现代农牧业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农牧民经济合作组织，健全农村市场和农牧业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农牧民多渠道转移就业，增加农牧民收入。
（5）．加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度；
（6）．加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；
（7）．提高农村人口素质，稳定农村低生育水平；
（8）．加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；
（9）．强化农牧业科技服务和农牧民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农牧民；建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农畜产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境；
（10）．做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作；
（11）．拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，方便群众办事。
（12）．着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理；
（13）．建立健全农村应急管理体制，提高危急处置能力，维护农村社会公共秩序；
（14）．做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾；
（15）．依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定；
（16）．推进依法行政，健全保障农牧民权益机制，维护农村社会公平正义。
（17）．加强农村党的基层组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设；
（18）．做好人大、群团、国防教育、征兵等工作；
（19）．指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理；
（20）．加快农村社区建设，促进社会组织健康发展，培育农村服务性、公益性互助性社会组织，增强社会自治功能；
（21）．加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。
（22）．完成县委、县政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
1．机构人员情况。
行政单位1个，事业单位4个，今年与上年无变化。
2.人员情况及增减变动原因
行政上年11人，今年11人，与上年无变化；财政上年4人，今年4人，与上年无变化；行政退休上年1人，今年1人,与上年无变化；文化上年1人，今年1人，与上年无变化；农业上年1人，今年1人，与上年无变化；计划生育上年2人，今年2人，今年与上年无变化。
二、2015年度部门决算情况说明
（一）收支情况
2015年各部门共收入1709.43万元，全部为财政拨款。其中，一般公共服务收入381.25万元，公共安全收入3万元，文化体育与传媒支出收入5.14万元，社会保障和就业支出收入7.34万元，医疗卫生与计划生育支出收入9.95万元，农林水支出收入1292.74万元，其他收入10万元。
2015年各部门共支出1540.88万元，其中，一般公共服务支出381.25万元，公共安全支出3万元，文化体育与传媒支出支出5.14万元，社会保障和就业支出7.34万元，医疗卫生与计划生育支出9.95万元，农林水支出1134.19万元。年末财政拨款结转和结余168.55万元。
（二）三公经费使用情况说明
2015年我单位共支出三公经费17.91万元。其中：
1. 公务接待费支出4.96万元，主要用于日常公务接待，公务接待批次共248次，接待人数774人，我乡严格执行中央“八项规定”和省市县委“双十条”规定，严格控制接待费用支出，接待费较上年减少1.77万元，减少26.3%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.94万元，主要用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，2015年我乡公务用车保有量2辆，本年未进行车辆购置，我乡严格执行中央“八项规定”和省市县委“双十条”规定，严格控制公务用车运行维护费用支出，公务用车费较上年减少1.13万元，减少8%。
3. 因公出国（境）未做支出。
（三）其他事项说明
机关运行经费支出情况：工资福利支出171.19万元。其中，基本工资支出44.75万元，津贴补贴支出117.23万元，奖金支出9.2万元。商品和服务支出69.73万元。其中，办公费12.51万元，印刷费6.37万元，手续费0.05万元，电费6.25万元，邮电费2.52万元，取暖费9.38万元，差旅费4.3万元，维修费3.44万元，租赁费4.96万元，培训费2.04万元，公务用车运行费12.94万元，接待费4.96万元。对个人和家庭的补助支出37.86万元。其中，退休费5.67万元，抚恤金1.67万元，生活补助25.13万元，生产补贴5.4万元。其他资本性支出3.04万元。其中，办公设备购置3.04万元。
三、2015年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、名词解释
财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。
基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
