一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关旅游方针、政策和法律、法规及省、市、县的有关政策、规定；研究拟定我县旅游业的战略目标，编制天祝县旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.研究制定天祝县旅游业方面的行政措施；组织实施旅游业方面的法律、法规，并负责指导监督。
3.组织旅游资源的普查；按照全县旅游发展规划，审核旅游设施建设、旅游景区（点）的开发利用项目；负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。
4.制定本县旅游市场开发战略，并组织实施；组织本县旅游形象的对外宣传和重大促销活动；开展对外旅游业务交流。
5.负责核准、审核管理权限内的旅行社的工作；组织旅游饭店的星级评定工作；管理全县旅游区（点）质量等级划分与评定工作；审核旅游定点单位；负责旅游企业和从业人员、旅游安全生产及特种旅游事务的管理工作；指导旅游行业精神文明建设，负责优秀旅游城市创建工作。
6.负责旅游业服务质量的检查、交流；受理旅游者的投诉，并督促检查旅游企业对投诉的处理工作。
7.依法对全县旅游市场进行管理，指导查处违反旅游法规、规章的行为；规范旅游市场，优化旅游环境，保证本县旅游市场健康有序地发展。
8.负责旅游项目和旅游产品开发，协调指导旅游纪念品生产销售。
9.制定全县旅游行业教育培训规划；组织实施对本县旅游行业管理人员、旅游企业从业人员的教育培训工作；指导、协调旅游教育、培训机构做好旅游人才的培养。
10.负责节庆活动的策划、组织、协调。
11.指导本县旅游行业社会团体的工作。
12．承办县政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
天祝县旅游局（以下简称旅游局）部门决算包括：旅游局本级决算。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，旅游局决算收入998.29万元，比2015年决算收入减少3161.11万元，减少31.7%；2016年年初预算收入112.72万元,决算收入比预算收入增加879.29万元，调整决算收入766.57万元，完成预算收入的100%。
2016年度，旅游局决算支出995.6万元，比2015年决算支出减少3163.8万元，减少31.8%；2016年年初预算支出112.72万元，决算支出比预算支出增加882.28万元,调整决算支出770.16万元，完成预算支出的100%。
决算收支大于（小于）预算收支主要原因：
1.决算收入大于预算收入的原因：一方面由于2016年度年初结余和结转612.29万元，用于支出保障性安居工程和旅游宣传，另一方面调资等追加了预算收入。
2.决算支出大于决算收入的原因：一方面用于支出保障性安居工程，另一方面调资等原因导致人员工资增加。 。
（二）收入支出结构情况
2016年度，旅游局决算收入998.29万元，其中：财政拨款收入386万元，占38.7%；年初结转和结余612.29，占61.3%。
2016年度，旅游局决算支出995.6万元，按支出经济分类：基本支出178.09万元，占17.9%；项目支出817.51万元，占82.1%。按支出功能分类：文化体育与传媒支出12.39万元,占1.2%；社会保障和就业（类）支出14.44万元，占 1.4%；旅游业管理与服务支出支出743.63万元，占74.7%；住房保障支出（类）225.13万元，占22.6%；住房改革支出10.63万元，占1%。
（三） “三公”经费
2016年度，旅游局“三公”经费财政拨款支出1.25万元，比2015年度决算支出减少3.15万元，下降40%；2016年年初预算支出5万元，决算支出比预算支出减少3.75万元。
“三公”经费减少主要是由于：一方面严格执行中央八项规定和省委“双十条”规定，严格压缩了公务接待支出，另一方面公车改革后减少了车辆保险、购买燃油、维护保养等费用。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费无。
2.公务用车购置及运行费1.25万元。其中：公务用车运行费1.25万元。2016年年初预算数为5万元，决算支出比预算支出减少3.75万元，完成预算的30%。2016年决算支出比2015年决算支出减少3.15万元，下降78%。
3.公务接待费无。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费14.8万元，比2015年度决算支出增加2.3万元，增加18%。主要原因是人员增加。
2.政府采购支出情况
无
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门2辆车辆。
4.政府性基金使用情况
地方旅游开发项目补助资金，项目支出结转2.5万元。
5．预算绩效管理开展情况
无
附表: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
名词解释
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；
……………………………………………………………。
（如：
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
附件：2016年旅游局部门决算
