一、部门概况
（一）主要职能
1、牵头拟订全县科技发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。
2、负责组织制订全县各类年度科技计划，并组织实施和管理。
3、研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，会同县有关部门组织重大科技计划项目实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。
4、负责编制和实施县级技术开发中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
5、会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设。
6、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，制订相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
7、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。
8、推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。
9、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
10、负责全县科学技术奖评审、表彰及申报甘肃省科学技术奖的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
11、制定科学技术普及规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。
12、制定全县知识产权发展战略与规划并组织实施，负责组织协调保护知识产权工作。
13、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。
（二）部门决算单位构成
1、内设机构
根据上述职责，科学技术局设3个内设机构及下属事业单位生产力促进中心。
（一）办公室
负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、电子政务、督查督办、计划生育、机关后勤服务、安全保密、信访接待和规章制度的制订与落实；承担机关和下属单位的组织人事工作和机构编制工作；负责机关党务、纪检监察工作；协调工、青、妇等群团工作；承担科技宣传工作；负责机关离退休干部工作；研究提出科研条件保障的规划和政策建议；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议；编制本部门预算中的科技经费预决算，并监督预算的执行；拟订重大科技投入政策和科技经费管理办法；负责本局及所属事业单位国有资产管理、财务管理；管理各类科技专项经费；完成局领导交办的其它工作。
（二）科技计划股
组织拟订全县科技发展规划和年度计划，提出科技计划经费配置建议，协调规划和计划的实施；推进区域创新体系和科技服务体系建设；组织重点新产品、科技计划项目管理工作；组织科技评估管理和科技统计管理等相关工作；拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策；指导高新技术产业开发区建设；拟订星火产业带建设的规划和政策，指导星火产业带建设的有关工作；拟订促进产学研结合的相关政策，组织实施科技合作计划；拟订促进技术市场发展政策、中长期规划、年度计划和管理办法；负责技术合同的认定、登记和统计分析等工作；协调组织全县专利申请及其实施工作；负责全县送科技下乡和科技培训工作；完成局领导交办的其它工作。
（三）科技管理股
拟订全县科技发展政策；会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施；会同有关部门推进科技体制改革；拟订全县科普工作规划和政策；贯彻“科教兴县”的决定，拟定促进本县科技进步的配套政策；拟订科技成果管理办法，负责全县科学技术奖励工作；组织指导科技成果转化与应用示范工作；负责指导管理全县民营科技企业工作；拟订全县科技特派员工作的政策、规划和计划；负责全县科技特派员的选派、培训和管理；负责科技特派员创业项目、经费的争取和实施管理；负责科技特派员工作的总结、奖惩和经验交流，指导全县科技特派员工作；完成局领导交办的其它工作。
（四）生产力促进中心
提供科技、经济、人才、政策等方面的信息咨询服务，提供企业提档升位和改善管理方面的服务，为企业整体形象进行策划，为企业提供人才培训服务，组织企业与研究开发机构，大专院校间的交流与合作，为企业提供技术支撑，协助企业开展新技术、新工艺、新产品（包括管理技术）的开发应用、示范和推广，协助企业开拓对外合作渠道，编写项目建议书、可行性研究报告、专利申请书、投标书等 。
2、人员编制
县科学技术局机关行政编制7名，机关事业工勤编制2名；在职8人（其中局长1名，副局长2名）,退休人员8名。下属单位事业编制9名，在职9名（其中专职副主任1名）。
党组织书记、纪检书记（组长）按有关规定设置。
非领导职务按有关规定另行核定。
科技局决算包括：科技局本级决算、局属二级单位决算。具体如下：
1、天祝藏族自治县科学技术局本级决算
2、天祝藏族自治县生产力促进中心本级决算
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，本部门决算收入389.13万元，比2015年决算收入增加71.32万元,增长22.44%；2016年年初预算收入195.7万元,决算收入比预算收入增加193.43万元，完成预算收入的98.84%。
2016年度，本部门决算支出452.3万元，比2015年282.1决算支出增加170.2万元，增长60.33%；2016年年初预算支出195.7万元，决算支出比预算支出增加256.6万元,完成预算支出的231.11%。
决算收支大于预算收支主要原因：1、上年度结余较大，在本年度支出，无形中追加了本年支出；2、由于在职人员和退休人员工资调整，形成追加，从而增加了本年支出；3、积极争取省级专项（并未在预算中列支），并拨付使用，而增加了本年支出。
（二）收入支出结构情况
2016年度，本部门决算收入389.13万元，其中：财政拨款收入389.13万元，占100%。
2016年度，本部门决算支出452.3万元，按支出经济分类：基本支出262.92万元，占58.12%；项目支出189.37万元，占41.88%。按支出功能分类：科学技术（类）支出397.17万元,占87.81%；社会保障和就业（类）支出41.35万元，占9.14 %；住房保障支出（类）13.78万元，占3.05%。
（三） “三公”经费
2016年度，本部门“三公”经费财政拨款支出7.88万元，比2015年度决算支出增加2.16万元，增长37.76%；2016年年初预算支出8万元，决算支出比预算支出减少0.12万元。“三公”经费增加主要是由于：我单位公务车出现故障，无法行驶，在4S店大修了一次。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元。2015年决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费4.48万元。其中：公务用车运行费4.48万元。2016年年初预算数为4.5万元，决算支出比预算支出减少0.02万元，完成预算的99.6%。2016年决算支出比2015年决算支出增加1.86万元，增长70.99%。公务用车购置及运行费增加主要原因是我单位公务车出现故障，无法行驶，在4S店大修了一次。
3.公务接待费3.4万元，2016年年初预算数为3.5万元，决算支出比预算支出减少0.1万元，较预算下降2.86%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0.31万元，增长10%。主要用于接待省市督查、检查工作及招商引资工作。共接待68批次，540人。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费35.09万元，比2015年度决算支出增加18.95万元，增长54%。主要原因是1、购买了一批办公设备。2、专利申请总量增加。
2.政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额7.78万元，其中：政府采购货物支出7.78万元。授予中小企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。年初固定资产总值74.94万元，年末固定资产总值82.13万元，本年新增加固定资产7.19万元。
4.政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
5．预算绩效管理开展情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目11个，资金193.2万元，占2016 年度一般公共预算项目支出98.7%。从评价情况来看，职工工资待遇和福利较上年增加30.57万元，增长26.74%，退休费及抚恤金较上年增加3.9万元，增长11.15%，2016年比2015年“三公”预算经费减少0.56万元，下降7.4%，机关公用经费及业务费与上年度基本持平，养老、医保、公积金也随着工资的上调而不断增长。
预算绩效工作分别从基础工作、绩效目标绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，预算绩效管理工作有了明显进展。
三、决算编制中存在的问题及改进的建议
(一)对决算的认识只停留在一个年度终结后整体决算的层次，因此对编报工作不够熟悉。
(二)在决算编制过程中，遇到一些编报说明中未予提及或者不很明确的情况时，无法归类。
针对存在的问题财务人员在以后加强业务学习，提高综合素质，树立对会计决算编制的正确认识，积极学习新的财务知识和财经法规，以适应当前行政事业单位财务管理的需要。做好决算数据分析、提高决算水平，利用现成的决算数据分析单位的财务收支状况和资金使用情况，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，为来年预算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。
我局全年各项经费收支合理，严格开支范围和开支标准，所有支出按照支出审批权限和报销的有关规定支出，合理安排使用各项资金，提高支出管理水平。领导班子处处率先垂范，廉洁勤政，履行节约，务实开拓，严把支出关， 严 肃了收支两条线等相关财经纪律，为财政性资金的安全运作提供了有效保障。
附表: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
名词解释:
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
附件：2016年天祝县科技局部门决算
