一、部门概况
（一）主要职能
1、负责建立健全环境保护有关制度。2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。3、承担落实全县污染减排目标的责任。4、开展环境保护投资管理。5、承担预防、控制环境污染和环境破坏的责任。6、负责环境污染防治的监督管理。7、指导、协调、监督生态保护工作。8、负责核安全和辐射安全的监督管理。9、负责农村生态环境保护工作。10、负责环境监测和信息发布。11、开展环境保护科技工作。12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。13、负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理。14、承办县委、县政府和省环境保护厅、市环境保护局交办的其他事项和县人大、政协有关环境保护的议案、提案，承担县环委会的具体工作。
（二）部门决算单位构成
根据上述职责职能，我单位参照公务员管理的事业单位，局机关下设办公室、污控股、管理开发股（行政审批股）、自然股和科级事业的环境监察大队和环境监测站，本年度内设机构无增减变动.
（三）人员情况
环保局在职干部职工33名，退休人员4名。其中局长1名，副局长2名，监察大队副大队长1名，监测站站长1名，副主任科员2名，一般干部17名（专业技术人员5名），工勤人员9名（机关工勤人员6名）。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出结构
1.各项收入构成
全年总收入840.64万元，其中：节能环保支出784.96万万万元，占总收入93.38%；单位离退休费28.08万元，占总收入3.34%;住房改革27.68万元，占总收入3.28%。
2.各项支出构成
全年总支出931.46万元,其中，基本支出441.3万元；项目支出490.16万元。基本支出中节能环保支出385.62万元；社会保障和就业支出28.08万元；住房保障支出27.68万万万元；污染防治项目支出210.16万元；污染减排项目支出280万元。
（二）收入支出与上年度对比分析
1.与上年度各项收入对比分析
2015年财政拨款收入770.8万元，2016年财政拨款收入840.64万元，与上年相比收入增加了9.1%；增加的原因主要有：一是污染防治减排项目款增加，二是本年度执法力度不断加大，工作经费有所增加。
2.与上年度各项支出对比分析
2015年全年总支出559.67万元，其中基本支出339.67万元，项目支出220万元。2016年全年总支出931.46万元，其中基本支出441.3万元，项目支出490.16万元，与上年相比总支出增加了,371.79万元；其中：2015年工资福利支出260.59万元,2016年工资福利支出271.6万元，与上年相比增加了11.01万元；2015年商品和服务支出49.32万元,2016年商品和服务支出85.94万元，与上年相比增加了36.62万元；2015年对个人和家庭的补助支出29.77万元，2016年对个人和家庭的补助支出88.9万元，与上年相比增加了51.03万元 。
3.年度结余情况对比
2015年结余结转资金共计316.4万元。其中基本支出结余14.4万元，专项资金结转302万元。在2016年财政收回结余结转资金61.8万元，其中项目资金60万元，基本支出1.8万元。2016年结余结转资金163.77万元，其中项目资金162.3万元，基本支出结转1.47万元
（三）资产负债情况分析
年初固定资产总值555.82万元，年末固定资产总值558.78万元，增加了2.96万元。增加的原因是购置办公设备。
（四） “三公”经费
2016年度，环保局“三公”经费财政拨款支出10.51万元，比2015年度决算支出减少6.88万元，下降39.56%；2016年年初预算支出11万元，决算支出比预算支出减少0.49万元。“三公”经费减少原因主要是制定了公务用车、公务接待管理制度。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元，完成预算的0%。2016年决算支出比2015年决算支出增加0万元，增长0%。
2.公务用车运行费10万元,2016年年初预算数为10万元，完成预算的100%。2016年决算支出比2015年决算支出减少5.5万元，下降55%。公务用车运行费减少的原因是制定了公务用车、公务接待管理制度，厉行节约，减少开支-。
3.公务接待费0.51万元，2016年年初预算数为1万元，决算支出比预算支出减少0.49万元，较预算减少50%。2016年主要用于环保项目衔接及上级检查。发生8次43人，主要用于上级环境监管部门污染检查、环保技改项目、精准扶贫项目等衔接工作正常接待。环保局一是严格按照“八项规定”要求取消了大部分检查接待；二是对于正常接待严格了标准。
（五）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费85.94万元，比2015年度决算支出增加36.62万元，主要原因是2016年增加了委托有资质的第三方对我县环境质量方面监测及评估工作。
2.政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额37.52万元，其中：政府服务采购支出37.52万元，
3.国有资产占用情况
年初固定资产总值555.82万元，年末固定资产总值558.78万元，增加了2.96万元。增加的原因是购置办公设备。
截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆(属监察和监测用车），其中，一般公务用车2辆；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上大型设备。
4.政府性基金使用情况
无政府性基金使用情况的单位请注明：本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
附表: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
天祝藏族自治县环境保护局
2017年9月28日
