根据天祝县财政局关于2015年度部门决算公开的有关要求，现将我单位2015年度部门决算及“三公经费”情况公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
（一）宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策以及深化供销合作社改革发展的各项战略部署，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能。分解落实县委、县政府下达的工作任务和计划指标。
（二）根据国家规定和政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、协调、管理。负责对再生资源市场流通的宏观管理，配合有关部门治理整顿农资、再生资源流通市场。
（三）行使社有资产出资人权利，监督和指导基层供销社和直属企业财务管理和资产管理，依法承担保值增值责任，选配其经营管理者。
（四）组织、指导基层供销社和直属企业参与农业产业化经营，采取多种方式积极领办农民专业合作社，参与商品生产基地建设，搞好农副产品流通，强化为农服务功能。
（五）负责申报和扶持发展以农副产品精、深加工为主的加工企业，配合有关部门争取和实施农业产业化经营项目，扶持发展龙头企业。进一步做好“新网工程”项目的争取和实施。
（六）推进社有企业健全现代企业制度。采取经营者和职工持股、引进社会资本等多种形式，加快推进投资主体多元化，不断健全法人治理结构，完善企业经营机制，提高市场竞争能力。
（七）组织、指导基层供销社实行开放办社，开展多形式、多层次、多范围的联合与合作，实现供销社投资主体多元化，发挥供销合作经济的合作联合优势。维护供销合作社资产完整性。基层社改制后的剩余资产，由县联社代为行使所有权和管理权。
（八）协调同政府部门和社会组织的关系，指导、服务和发展农民专业合作经济组织，维护合作组织和农民社员的根本利益。
（九）为基层供销社和直属企业提供政策、法律和信息咨询服务，协调和帮助解决改革发展中的困难和问题。
（十）指导基层供销社和直属企业的日常管理、现代市场流通和企业发展工作，探索符合自身实际的合作经济组织管理模式，不断提升社有资产运营质量和监管水平。
（十一）参与农村经济建设、农业综合开发、农业科技服务和扶贫攻坚工作，开展对农民职业技能的培训，解决“三农”服务工作中存在的困难和问题，引导农牧民增加收入。
（十二）指导相关行业协会建设，协调贸易纠纷。
（十三）具体负责全县供销社劳动和社会保障、职工教育培训、思想政治建设、精神文明建设、廉政建设、社会治安综合治理和安全生产工作。
（十四）承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
天祝县供销社为县政府参照公务员法管理事业单位，纳入部门预算编报范围的预算单位共1户，根据工作职能，下设办公室、财计股、业务股、审计股、治安股、项目办等6个内设机构。核定参公事业编制10人，现有干部职工13人，其中：财政供养人员8名、自收自支人员5名。退休人员2名。
二、2015年度部门决算情况说明
（一）收支情况
1. 2015年度总收入243.8万元。
其中：财政拨款收入243.8万元
2.2015年度总支出243.8万元，其中：基本支出143.8万元，占59%，项目支出100万元，占41%
按支出经济分类：工资福利支出103.3万元，较上年增长82.8%，主要原因是：人员调资，人员经费增加及自收自支人员工资发放列入“工资福利支出”；商品和服务支出10.3万元，较上年降低43.7%，主要原因是：办公费减少；对个人和家庭补助支出27.5万元，较上年下降62.2%，原因是2014年度将自收自支人员工资列入“对个人和家庭补助支出”；其他资本性支出2.7万元，主要原因是：购置记入固定资产的办公设备。
按支出功能分类：一般公共服务支出年初预算数为65.8万元，决算数为243.8万元，其中：社会保障和就业支出27.5万元，系退休人员退休费11.8万元、精简退职人员及抚养人员补助12.2万元、2名对越参战人员补贴3.5万元。商业服务业等支出216.3万元，其中：工资福利及日常公用经费支出113.6万元，其他资本性支出2.7万元，项目支出100万元。
（二）三公经费使用情况说明
2015年我单位共支出三公经费0.4万元。其中：
1.公务接待费支出0.4万元，主要用于上级部门调研指导工作，共接待8批次，接待人数37人次。较上年下降73.3%，下降的原因是按“三公”经费“只减不增”的原则，严格控制接待费支出。
2.公务用车费用0元，较上年同期减少100%，原因是,我单位无公务用车。本年度因供销社开展业务需要发生其他交通费（租车费）1万元。
3.因公出国（境）支出0元。
（三）其他事项说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2015年度机关运行经费13万元，其中：办公费2万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.1万元，取暖费2.9万元，差旅费2万元，维修费0.6万元，公务接待费0.4万元，其他交通费用1万元，工会经费0.1万元，福利费0.4万元，税金及附近费用0.5万元，办公设备购置2.7万元。
2.政府采购支出情况
2015年政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元。
3.国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门无公务用车。
4、非税收入征缴情况
2015年收到所属企业管理费40.7万元，上缴税金2.3万元后全额上缴本级国库38.4万元。
三、2015年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、名词解释
如：财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。
基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：2015年度部门决算及三公经费公开表（1-8表）
