2016年天祝县工商局部门决算公开
2017年9月28日
一、部门概况
（一）主要职能
天祝藏族自治县工商行政管理局成立于1979年10月，是政府主管市场和行政执法的职能部门，属行政单位。主要负责企业和个体工商户的登记注册和监督管理、市场监督管理、消费者权益保护、经济监督检查、商标、广告、合同管理等工作
（二）部门决算单位构成
天祝县工商局部门决算包括：天祝县工商局本级决算、无二级单位
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，天祝县工商局决算收入1281.61万元，比2015年决算收入增加147.99万元,增长12%；2016年年初预算收入760.20万元,调整预算数1281.61万元，完成预算收入的100%。
2016年度天祝县工商局决算支出1206.43万元，比2015年决算支出增加184.24万元，增长18%，2016年年初预算支出760.20万元，调整预算支出数1206.43万元，完成预算支出的100%。
决算收支大于预算收支主要原因：1、2016年年初预算后从3月份到9月份陆续调入人员，人员增加，增加了工资和公用经费；2、2016年华藏分局修建竣工，支付了部分工程款，和购买家具，修建灶房等支出。
（二）收入支出结构情况
2016年度，天祝县工商局决算收入1281.61万元，其中：财政拨款收入1131.23万元，占92.39%；其他收入93.15万元，占7.61%。
2016年度，天祝县工商局决算支出1206.43万元，按支出经济分类：基本支出1142.53万元，占94.7%；项目支出63.9万元，占5.3%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出938.51万元,占77.78%，社会保障和就业（类）支出215.19万元，占17.84 %；住房保障支出（类）52.73万元，占4.38%。
（三） “三公”经费
2016年度，天祝县工商局“三公”经费财政拨款支出18.09万元，比2015年度决算支出减少14.24万元，下降44%；2016年年初预算支出30.6万元，决算支出比预算支出减少12.51万元。“三公”经费减少主要是由于：1、按照中央八项规定和中央关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定，严格控制公务接待费用，公务接待费用明显下降；2、2016年公务用车改革后单位公务用车量明显下降，公务用车运行费大度下降，所以三公经费比2015年下降比例大。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元，决算支出0万元。完成预算的0%。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费16.09万元。其中：公务用车购置支出为0万元,公务用车运行费16.09万元。2016年年初预算数为27.8万元，决算支出比预算支出减少11.71万元，完成预算的73%。2016年决算支出比2015年决算支出减少11.99万元，下降43%。公务用车购置及运行费减少主要原因是：1、按照中央八项规定和中央关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定，严格控制三公经费；2、2016年9月公务用车改革后单位无公务用车，公务用车运行费大度下降，所以公务用车运行费比2015年下降比例大。
3.公务接待费2万元，2016年年初预算数为2.8万元，决算支出比预算支出减少0.8万元，较预算下降29%。2016年决算支出比2015年决算支出减少2.25万元，下降53%。主要用于接待上级工作督查。共接待24批次，190人。下降的原因：1、按照中央八项规定和中央关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定，严格控制公务接待费用，公务接待费用明显下降。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致）
本部门2016年度机关运行支出经费238.00万元，比2015年度决算支出增加113.00万元，上升47%。主要原因是1、2016年我局新调入人员，工资和公用经费相应增加。
2.政府采购支出情况（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
4.政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
5．预算绩效管理开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金119.2万元，占2016 年度一般公共预算项目支出100%。
在项目资金的使用上纳入了绩效管理的范围，按照中央和省上“厉行节约、反对铺张浪费”的有关要求及经费管理使用规定，加强了资金的使用管理，做到了专款专用，严格执行了政府采购和国库直接支付的制度，在市场监管、行政执法、市场主体抽查、商标广告、消保维权、非公党建等工作中发挥了应有的效率，进一步加大了行政执法力度，2016年度我局市场主体年报率分别达到了企业96.19 %，合作社97.20%，个体户88.12%，进一步规范了市场经营行为。
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
名词解释：
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指本部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
附件：2016年天祝县工商局部门决算公开表财
