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天祝县工商行政管理局 2017年部门预算说明 |
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一、部门职责 (一)主要职能：天祝藏族自治县工商行政管理局成立于1979年10月，是政府主管市场和行政执法的职能部门，属行政单位。主要负责企业和个体工商户的登记注册和监督管理、市场监督管理、消费者权益保护、经济监督检查、商标、广告、合同管理等工作。 二、机构设置: （一）机关内设机构（1）目前，内设机构有办公室、监察室、法规科、注册登记科、市场规范管理科、商标广告监督管理科、消保大队、1个直属机构为经济检查分局，按行政区划设有打柴沟、炭山岭、哈溪、安远4个工商行政管理所和华藏寺、天堂寺2个分局，设有天祝藏族自治县非公有制企业工作股。天祝县个体劳动者协会、私营企业协会和天祝县消费者协会3个协会挂靠工商局。（2）人员情况 工商局全局总编制73人。2017年年初预算时行政人员56人，（其中在职公务员52人，参公人员4人，）工勤人员2人，事业人员7人，退休人员31人。 （二）无直属事业单位，有挂靠事业单位 天祝县个体劳动者协会、私营企业协会和天祝县消费者协会3个协会挂靠工商局。 三、部门预算指标注解 （一）基本支出 2017年基本支出960.19万元，较2016年760.20万元增加199.99万元，增长26.3%，增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、落实公务交通补贴，调整人员基本工资标准等。 名词解释：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出 1.项目分类分级情况 无经济事业发展重大项目。 无专项业务费项目。 无其他项目 2.无项目评审情况 名词解释：项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.无项目支出增加情况 （三）政府支出功能分类指标 1.一般公共服务支出701.42万元，较2016年增加173.6万元，增长33%。 2.社会保障和就业支出197.49万元，较2016年增加19.80万元，增长11.14%。 3.医疗卫生与计划生育支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%。 4.节能环保支出0万元。 5.住房保障支出61.28万元，较2016年增加6.63万元，增长12.14%。 6.转移性支出0万元。 名词解释：一般公共服务：指本部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出 （四）非税收入 2017年本部门非税收入，无计划征收数。 四、部门一般性支出财政拨款情况 1.因公出国（境）费用0元，较2016年没有变化。 2.公务接待费2.72万元，较2016年减少0.08万元，减少3%。 3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。 4.公务用车运行维护费0万元，较2016年减少27.8万元，下降100%。我局现无公务用车，5.培训费15万元，较2016年增加14.5万元，增长96%。 6.机关运行费701.42万元，较2016年增加173.56万元，增加32.88 %。主要原因虽然公务用车运行维护费减少，但新调入人员增加公用经费，工资、补贴等，较2016年增加。 7、一般公共预算财政拨款收入：960.19万元，较2016年760.02万元，增加200.17万元。主要原因：调入事业人员6人，增加工资、津贴等。 名词解释：财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
五、部门绩效评价进展情况 2017年预算中无实行绩效目标管理的项目。 六、政府采购情况 本部门2017年政府采购预算总额348万元，其中：政府采购货物预算144万元，政府采购服务类预算84万元，工程预算120万元。 七、其他需要说明的情况 因2017年度部门决算尚未完成，上年结转为预计结转数，实际结转数以2017年度部门决算结转数为准。 |
