一、部门概况
（一）主要职能
依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民道路交通安全法实施条例》等法律法规，保障辖区道路交通安全、畅通。预防、处理道路交通事故，管理辖区内机动车驾驶人、机动车、宣传道路交通安全法律、法规。
（二）部门决算单位构成
1、机构情况：天祝县交警大队属天祝县公安局内设机构，下设办公室、驾驶人机动车管理所、违法处理室、城关中队、事故处理中队、道路交通安全宣传教育中队、炭山岭中队、哈溪执法执勤点、路查一组、路查二组。
2、人员情况：2016年我大队编制数为14人，均属行政编制，年末实有人数13人，其中退休人员刘天国于今年9月份因病逝世。聘用交通协管员56人，其中享受财政拨款社会公益性岗位人员40人，其余16人经费由单位自收自支。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，我部决算收入573.2万元，比2015年决算收入增加112.8万元,增长19.68%；2016年年初预算收入215.3万元,调整预算数573.2万元，完成预算收入的266%。
2016年度，我部决算支出556.61万元，比2015年决算支出增加158.21万元，增长28.4%；2016年年初预算收入215.3万元,调整预算数556.61万元，完成预算收入的259%。
决算收支大于（小于）预算收支主要原因：物价随着经济发展有所上涨；上调单位职工警衔工资。
（二）收入支出结构情况
2016年度，我部决算收入573.20万元，其中：财政拨款收入497.2万元，占86.74%；其他收入14万元，占2.44%。年初结转结余62万元，占10.82%。
2016年度，我部决算支出,556.61万元，按支出经济分类：基本支出556.61万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出539.2万元,占96.88%；社会保障和就业（类）支出6.26万元，占1.12%；住房保障支出（类）11.16万元，占2.00%。
（三） “三公”经费
2016年度，县公安局“三公”经费财政拨款支出41.34万元，比2015年度决算支出减少1.36万元，下降0.32%；2016年年初预算支出38.4万元，决算支出比预算支出增加2.94万元。“三公”经费增加主要是由于：我单位执法执勤用车都属于老旧破车，维修频繁，车辆运行费用增加。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元。
2.公务用车购置及运行费41.09万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费41.09万元。2016年年初预算数为38万元，决算支出比预算支出增加3.09万元，完成预算的108.13%。2016年决算支出比2015年决算支出减少1.36万元，下降0.32%。公务用车运行费减少主要原因是加强部门内部管理制度，杜绝不良习气，提倡厉行节约。
3.公务接待费0.25万元，2016年年初预算数为0.4万元，决算支出比预算支出减少0.15万元，较预算下降37.6%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.05万元，下降0.17%。主要用于接待上级部门检查指导工作。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费378.44万元，比2015年度决算支出增加118.44万元，上升31%。主要原因是单位大部分办公设施已年久失修，严重老化，导致维修、维护费用增加。
2.政府采购支出情况
无
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，一般执法执勤用车12辆。
4.政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
5．预算绩效管理开展情况
无
附表: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
附件：2016年天祝县公安局交警大队部门决算
