2017年9月28日
一、部门概况
（一）主要职能
1、研究改革开放中出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，探索适合社会主义市场经济体制的公安工作的新路子；
2、分析、研究全县的社会治安状况，并对县委、县政府负责，提出全县公安工作的决策意见；
3、为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，分析、预测全县敌情、社会治安和犯罪情况，并研究制定相应的对策；
4、负责全县反恐怖犯罪侦查工作；
5、领导、检查、监督县局各室所大队的执法活动；
6、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查起诉，组织指挥重大行动，处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大自然灾害事故；
7、依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企业、事业单位保卫组织、保卫队伍的建设；
8、组织全县户籍、人口、居民身份证的统计、管理工作；
9、依法组织管理全县社会治安、城区内交通秩序和出入境、查处治安案件，组织实施消防工作，指导县交警大队工作；
10、指导相关单位对精神药品、麻醉药品和易制毒化学品的管理，定期分析毒情动态，侦破毒品犯罪案件；
11、组织实施对党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作；
12、领导看守所建设和管理工作；
13、规划、领导和实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设及人民警察的教育训练；
14、为全县各室所大队提供信息、技术、后勤等服务；
15、组织全县公安机关计算机信息系统建设及其网络工作，侦破计算机犯罪案件；
16、领导和组织实施全县公安机关的宣传工作；
17、指导天祝县武警中队工作；
18、承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
天祝藏族自治县公安局内设纪检监察室、政工监督室、警务保障室、机要通信室4个综合管理机构，设指挥中心、情报中心、法制大队、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、刑事科学技术室11个执法勤务机构，1个看守所，1个治安拘留所，19个派出所。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，天祝县公安局决算收入4990.78万元，比2015年决算收入减少380.02万元,下降7%；2016年年初预算收入2547.88万元,决算收入比预算收入增加2442.9万元，完成预算收入的195.88%。
2016年度，天祝县公安局决算支出5562.72万元，比2015年决算支出增加1819.62万元，增长32.7%；2016年年初预算支出2486.8万元，决算支出比预算支出增加3075.92万元,完成预算支出的223.69%。
决算收支大于预算收支主要原因：一是新调入派出所人民警察63名，人员经费、公用经费均有所增加。二是车改后，追加预算了车改补贴。三是下拨了天祝县智能交通与电子警察系统项目资金。
（二）收入支出结构情况
2016年度，天祝县公安局决算收入4990.78万元，其中：财政拨款收入4659.43万元，占93.4%；其他收入331.35万元，占6.6%。
2016年度，天祝县公安局决算支出5562.72万元，按支出经济分类：基本支出3622.61万元，占65.1%；项目支出1940.11万元，占34.9%。按支出功能分类：国防支出90.94万元,占1.6%；公共安全支出4301.86万元，占77.3%；社会保障和就业支出144.61万元，占2.6 %；交通运输支出825万元，占14.8%；住房保障支出181.78万元，占3.4%；其他支出18.53万元，占0.3%。
（三） “三公”经费
2016年度，天祝县公安局“三公”经费财政拨款支出106.28万元，比2015年度决算支出减少3.22万元，下降2.94%；2016年年初预算支出109.2万元，决算支出比预算支出减少2.92万元。“三公”经费减少主要是由于：公务用车运行维护费减少2.37万元；公务接待费减少0.55万元。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元。
2.公务用车购置及运行费101.63万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费101.63万元。2016年年初预算数为104万元，决算支出比预算支出减少2.37万元，完成预算的97.7%。2016年决算支出比2015年决算支出减少2.87万元，下降2.75%。公务用车购置及运行费减少主要原因是2016年9月份公车改革后，车辆运行费用有所下降。
3.公务接待费4.65万元，2016年年初预算数为5.2万元，决算支出比预算支出减少0.55万元，较预算下降10.6%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.35万元，下降7%。主要用于警务交流协作、上级公安机关检查、指导公安工作和协助案件侦破等方面接待支出，共接待23批次，140人次。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费772.67万元，比2015年度决算支出增加228.47万元，增长42%。主要原因：一是新入警63名派出所人民警察，用于执法办案的行政运行费用有所增加；二是车改后，追加预算支出了车改补贴；三是新购置了一批办公设备，支出有所增加。
2.政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额156.95万元，其中：政府采购货物支出140.38万元，政府采购工程支出13万元，政府采购服务支出3.57万元。授予中小企业合同金额156.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.9万元，占政府采购支出总额的22.9%。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，一般执法执勤用车47辆、特种专业技术用车6辆；单位价值50万元以上通用设备2套，价值177万元。
4.政府性基金使用情况
本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
5．预算绩效管理开展情况
2016年下达转移支付资金464万元，上年结转结余389.8万元，当年执行716.5万元，执行率83.9%。
天祝县智能交通与电子警察系统工程项目资金上年结余850万元，当年执行825万元，工程建设完工并投入使用。
附表: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指本部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
