根据天祝县财政局关于2015年度部门决算公开的有关要求，现将我单位2015年度部门决算及“三公经费”情况公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和综合平衡、优化经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，分析经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。
3、承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。安排县级预算内建设资金。研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展重大建设项目督察；组织协调全县重点建设项目的合理布局，并监督实施。按照规定权限申报重大建设项目、利用外资项目；根据国家投资方向，论证推荐项目，争取各类建设资金；综合协调和指导全县各类建设项目的前期工作，提出重大项目的前期安排意见；负责编制、审查全县政府投资项目（除工业和通信业项目外）的项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责项目的概算审查、竣工验收工作。引导民间投资方向；指导全县工程咨询业发展。
4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。
5、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策，拟订现代物流业发展战略和规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策。
6、协调实施主体功能区规划；组织拟订全县区域发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策并协调实施；负责地区经济协作的统筹协调；统筹规划、指导全县各类园区建设与发展工作。
7、研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制订重要农产品、生产资料批发市场及各类要素市场的发展规划和调控政策；依法加强对市场价格行为的管理，做好价格总水平调控；搞好粮食宏观调控，制定县级粮食储备和物资储备计划。
8、负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟定科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，指导协调全县国民经济动员工作；会同有关部门共同推进全县社会信用体系建设，健全监督管理机制，实现公共信用信息资源共享。
9、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，组织实施生态移民规划，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。
10、负责全县能源发展战略、规划、政策和年度指导性计划的拟订并组织实施，负责对石油、天然气、煤炭、电力等能源产业的行业管理，负责能源产业建设项目的申报和项目建设管理；负责页岩气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿企业兼并重组、煤矿瓦斯能力评估工作；参与行业标准、技术规范的制定。
11、依照国家、省、市的法律法规规章，起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的实施办法；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。
12、提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。
13、贯彻落实国家、省、市关于西部大开发的方针、政策，提出全县开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、规章的建议。
14、组织制订全县“以工代赈”生产建设计划，负责“以工代赈”项目的申报立项、监督管理和检查验收，管理“以工代赈”建设资金。
15、指导、协调和管理全县粮食、物价、农业资源区划工作。
16、承办县委、县政府和市发改委交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
发改局、发改局管理的事业单位：信息中心、以工代赈办、项目办、节能监察（检测）大队。
二、2015年度部门决算情况说明
（一）收支情况
1. 2015年度总收入7975.6万元。其中：
（1）一般公共服务支出591.5万元；
（2）社会保障和就业支出35.1万元
（3）节能环保支出341万元；
（4）城乡社区支出1089万元；
（5）农林水支出5919万元。
2.2015年度总支出7975.6万元。其中：基本支出626.6万元，项目支出4925万元，年末结转2424万元。
按支出经济分类：工资福利支出204.4万元、商品和服务支出382.3万元、对个人和家庭补助35.1万元、其他资本性支出4.8万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出591.5万、社会保障和就业支出35.1万元、节能环保支出341万元、农林水支出4584万元。
（二）三公经费使用情况说明
2015 年度“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为16.2万元，完成预算的77.15%，其中：
1.公务接待费支出6.2万元（公务接待34批，共计763人次），主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出，完成预算的62%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元（公务用车购置0台，保有量19台），主要用于公务用车运行及维护，完成预算的90.91%。
3. 因公出国（境）支出0万元（因公出国0人次）完成预算的0%。
2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。
（三）其他事项说明
1.机关运行经费支出情况
机关运行经费支出384.3万元，其中：办公费7.6万元，印刷费4.3万元，咨询费330.6万元，邮电费0.9万元，差旅费21.2万元，会议费0.6万元，公务接待费6.2万元，福利费0.9万元，公务用车运行维护费10万元，退牧还草项目前期工作经费2万元。2014年机关运行经费为127.94万元，变动主要原因是增加了藏区“十三五”经济发展规划编制费。
2.政府采购支出情况
天祝县发改局2015年政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占用情况
天祝县发改局车辆数2辆，属其他一般公务用车。
三、2015年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、名词解释
财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。
基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：2015年度部门决算及三公经费公开表（1-8表）
