东坪乡人民政府2015年度部门决算公开说明

根据天祝县财政局关于2015年度部门决算公开的有关要求，现将我单位2015年度部门决算及“三公经费”情况公开如下： 

　　一、部门概况 

　　（一）主要职能 

　　（1）．宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署； 

　　（2）．科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快城镇一体化发展； 

　　（3）．做好农村土地流转经营服务，保护好基本农田和草原；组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目； 

　　（4）．抓好产业结构调整，发展节水高效现代农牧业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农牧民经济合作组织，健全农村市场和农牧业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农牧民多渠道转移就业，增加农牧民收入。 

　　（5）．加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度； 

　　（6）．加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共农机； 

　　（7）．提高农村人口素质，稳定农村低生育水平； 

　　（8）．加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作； 

　　（9）．强化农牧业科技服务和农牧民培训教育，培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民；建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农畜产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境； 

　　（10）．做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作； 

　　（11）．拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，方便群众办事。 

　　（12）．着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理； 

　　（13）．建立健全农村应急管理体制，提高危急处置能力，维护农村社会公共秩序； 

　　（14）．做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾； 

　　（15）．依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定； 

　　（16）．推进依法行政，健全保障农牧民权益机制，维护农村社会公平正义。 

　　（17）．加强农村党的基层组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设； 

　　（18）．做好人大、群团、国防教育、征兵等工作； 

　　（19）．指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理； 

　　（20）．加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。 

　　（21）．完成县委、县政府交办的其它事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　(1)机构情况及增减变动原因：本年度纳入决算部门为6个，行政单位1个，事业单位5个。 

　　(2)人员情况及增减变动原因 

　　 行政去年24人，今年24人，与上年无变化；财政所上年3个，今年3人，与上年无变化；广播事业退休上年1人，今年1人，与上年无变化；农业上年3人，今年3人；与上年无变化，计划生育去年4人，今年5人，比上年增加1人；文化站去年2人，今年3人，比上年增加1人。 

　　二、2015年度部门决算情况说明 

　　（一）收支情况 

　　2015年各部门共收入747.4万元，全部为财政拨款收入。其中，一般公共服务收入353.4万元，公共安全收入3万元，文化体育与传媒支出收入15.5万元，社会保障和就业支出收入7.4万元，医疗卫生与计划生育支出收入33.1万元，农林水支出收入281万元，住房保障支出收入54万元。 

　　2015年各部门共支出732.4万其中，一般公共服务收入342.4万元，公共安全收入3万元，文化体育与传媒支出收入15.5万元，社会保障和就业支出收入7.4万元，医疗卫生与计划生育支出收入33.1万元，农林水支出收入281万元，住房保障支出收入50万元。 

　　（二）三公经费使用情况说明 

2015年我单位共支出三公经费12.76万元。其中：

1.  公务接待费支出2.33万元，主要用于日常公务接待，共接待116批次，465人次，比2014年增长16.73%，因为2015年度全乡移民工作任务较重，上级部门调研，检查较多。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.43万元，较比上年增加38.54%，主要用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，全乡公务用车2辆，一辆2011年已经公开拍卖，国有资产管理局未下固定资产下账批复，导致无法下账，实际拥有财政局调拨的1辆公务用车，但是该车辆2015年5月份已经不能使用，后来乡政府租用1辆公务用车，签订协议，协议金额33000元，乡政府报销加油费和过路费，2015年年底支付租车费16000元，所以公务用车运行维护费比上年有所增加。

　　（三）其他事项说明 

　　1.机关运行经费支出情况 

　　工资福利支出272.9万元。其中，基本工资支出68.1万元，津贴补贴支出204.8万元。商品和服务支出73.8万元。其中，办公费25万元，印刷费7.2万元，电费16万元，取暖费5.8万元，差旅费7.1万元，公务用车运行费10.4万元，接待费2.3万元。对个人和家庭的补助支出52.5万元。其中，退休费5.3万元，生活补助47.2万元。其他资本性支出，办公设备购置3.9万元。 

　　三、2015年度部门决算表 

　　1.收入支出决算总表   

　　2.收入决算表   

　　3.支出决算表 

　　4.财政拨款收入支出决算总表 

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

　　四、名词解释 

　　如：财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。 

　　基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　附件：2015年度部门决算及三公经费公开表（1-8表）