东坪乡2016年预算公示

天祝县东坪乡人民政府2016年度

部门预算公开说明

根据天祝县财政局关于2016年度部门预算公开的有关要求，现将我单位2016年度部门预算及“三公经费”情况公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

（1）．宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署；

（2）．科学编制和组织实施好本乡经济社会发展总体规划、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快城镇一体化发展；

（3）．做好农村土地流转经营服务，保护好基本农田和草原；组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目；

（4）．抓好产业结构调整，发展节水高效现代农牧业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农牧民经济合作组织，健全农村市场和农牧业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农牧民多渠道转移就业，增加农牧民收入。

（5）．加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度；

（6）．加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共农机；

（7）．提高农村人口素质，稳定农村低生育水平；

（8）．加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；

（9）．强化农牧业科技服务和农牧民培训教育，培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民；建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农畜产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境；

（10）．做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作；

（11）．拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，方便群众办事。

（12）．着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理；

（13）．建立健全农村应急管理体制，提高危急处置能力，维护农村社会公共秩序；

（14）．做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾；

（15）．依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定；

（16）．推进依法行政，健全保障农牧民权益机制，维护农村社会公平正义。

（17）．加强农村党的基层组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设；

（18）．做好人大、群团、国防教育、征兵等工作；

（19）．指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理；

（20）．加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。

（21）．完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

(1)机构情况：本年度纳入预算部门为6个，行政单位1个，事业单位5个。

(2)人员情况：

 行政24人，财政所3人，广播事业退休1人，农业3人，计划生育5人，文化站3人。

二、2016年度部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2016年各部门预算总收入406.2万元，全部为财政拨款收入。其中，一般公共服务收入253万元，文化体育与传媒支出收入18.7万元，社会保障和就业支出收入6.7万元，医疗卫生与计划生育支出收入37.6万元，农林水支出收入62.4万元，住房保障支出收入27.7万元。

2016年各部门预算总支出406.2万。其中，一般公共服务收入253万元，文化体育与传媒支出收入18.7万元，社会保障和就业支出收入6.7万元，医疗卫生与计划生育支出收入37.6万元，农林水支出收入62.4万元，住房保障支出收入27.7万元。

（二）三公经费预算情况说明

2016年我单位共预算三公经费13.7万元。其中：

1.公务接待费预算支出2.2万元，较比上年增加9%，主要用于日常公务接待，因为2016年度全乡南阳山片移民工作任务重，上级部门调研，检查较多。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出11.5万元，较比上年增加4%，主要用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，自从2015年5月份因原公务用车损坏无法继续使用，乡政府一直租用公务用车，导致公务用车运行费用过大。

3. 因公出国（境）支出未做支出。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出预算情况

工资福利预算支出326.92万元。其中，基本工资预算支出122.88万元，津贴补贴预算支出161.65万元，奖金预算支出2.64万元，社会保障缴费预算支出27.71万元，福利费预算支出2.12万元，暖气费预算支出9.92万元。商品和服务预算支出79.24万元。其中，办公费预算支出17.64万元，印刷费预算支出3.3万元，电费预算支出23.5万元，取暖费预算支出2.7万元，差旅费预算支出3.2万元，公务用车运行费预算支出11.5万元，接待费预算支出2.2万元，报刊费预算支出3.5万元，村级办公费预算支出8万元，移民工作经费预算支出3.7万元。  

三、2016年度部门决算表

1.收支预算总表 

2.收入预算总表 

3.支出预算总表

4.2016年部门一般公共预算基本支出预算表

5.2016年部门“三公”经费预算表

四、名词解释

如：财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。

基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：2016年度部门预算及三公经费公开表（1-8表）