根据天祝县财政局关于2016年度部门决算公开的有关要求,现将我单位2016年度部门决算及“三公经费”情况公开如下:
一、部门概况
1.部门职能
(1)宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署;
(2)科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城镇一体化发展;
(3)做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目;
(4)抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。
(5)加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度;
(6)加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共农机;
(7)提高农村人口素质,稳定农村低生育水平;
(8)加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作;
(9)强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境;
(10)做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作;
(11)拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。
(12)着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理;
(13)建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序;
(14)做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾;
(15)依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定;
(16)推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。
(17)加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设;
(18)做好人大、群团、国防教育、征兵等工作;
(19)指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理;
(20)加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能;
(21)加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。
(22)完成县委、县政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
(1)机构构成情况
行政单位1个,事业单位5个,没有变化。
(2)人员情况及增减变动原因
在职人员去年43人,今年40人,其中:行政去年12人,今年14人,较上年增加2人,事业去年17人,今年13人,与上年相减少4人;财政所上年3个,今年3人与上年无变化;农业上年3人,今年5人,调出1人,调入3人,与上年相比增加2人,计划生育去年3人,今年2人,与上年相比减少1人;农机站去年1人,今年1人,与上年无变化,广播上年2人,今年1人。与上年相比减少1人。进村进社人员2名。
行政退休去年5人,今年5人,与上年无变化。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况
2016年各部门共收入1873.29387万元,全部为财政拔。其中:一般公共服务收入595.052717万元,文化体育与传媒支出收14.078758万元,社会保障和就业支出收入31.89402万元,医疗卫生与计划生育支出收入24.95569万元,节能环保支出收入2万元,城乡社区支出收入665万元,农林水支出收入453.30053万元,水利支出收入(防汛)5万元,扶贫支出收入228万元,农村综合改革支出收入163.39万元,交通运输支出收入(交通安全)3万元,住房保障支出收入34.012155万元,其他支出(道路供排水)50万元。
2016年各部门共支出1470.44887万元,其中,一般公共服务支出542.032717万元,公共安全支出1.9796万元,文化体育与传媒支出14.078758万元,社会保障和就业支出31.89402万元,医疗卫生与计划生育支出24.95569万元,节能环保支出0.54万元,城乡社区支出416.92万元,农林水支出404.03593万元,交通运输支出收入(交通安全)1.9796万元,住房保障支出收入34.012155万元。
(二)三公经费使用情况说明
2016年我单位共支出三公经费2.1088万元。、
1.公务接待费支出2.1088万元,主要用于日常公务接待,与上年相比减少了0.8万元,共接待121批次,共计1054人(次),按规定施行厉行节约,缩减费用。
2.,车辆保有量为0,公务用车运行维护费11万元,主要用于车辆租赁。
3.因公出国(境)支出未做支出。
(三)其他事项说明
1.机关运行经费支出情况
工资福利支出317.387835万元。其中,基本工资支出108.468827万元,津贴补贴支出135.75496万元。绩效工资69.7423.48万元,奖金3.4217万元,商品和服务支出99395456万元。其中,办公费35.470248万元,印刷费6.9646万元,手续费0.0236万元,水费0.6万元,电费5.364422万元,邮电费1.38923万元,取暖费12.3249万,差旅费6.2827万元,租赁费17.3831万元,会议费1万元,培训费0.24万元,接待费2.1088万元。对个人和家庭的补助支出131.966475万元。其中,退休费28.877455万元,生活补助42.644665万元,奖励金16万元,采暖补贴10.4322万元,住房公积金34.012155万元,基本建设820.92万元,其他资本性支出100.22万元。
2、政府采购支出情况
供暖用煤采购9.8万元,主要用于旦马乡街道集中供热;工程类采购项目为:旦马乡道路供排水715万元,旦马乡干部职工周转房附属设施建设项目240万元,康路村道路硬化以工代赈项目193万元。
三、2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、名词解释
如:财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。
基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
