大红沟镇人民政府2018年度部门预算公开说明

　　根据天祝县财政局关于2018年度部门预算公开的有关要求,现将我单位2018年度部门预算及“三公经费”情况公开如下: 

　　　　一、部门概况 

　　　　(一)主要职能 

　　　　(1).宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署; 

　　　　(2).科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城乡一体化发展; 

　　　　(3).做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目; 

　　　　(4).抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。 

　　　　(5).加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度; 

　　　　(6).加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共文化; 

　　　　(7).提高农村人口素质,稳定农村低生育水平; 

　　　　(8).加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作; 

　　　　(9).强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有文化、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境; 

　　　　(10).做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作; 

　　　　(11).拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。 

　　　　(12).着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理; 

　　　　(13).建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序; 

　　　　(14).做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾; 

　　　　(15).依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定; 

　　　　(16).推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。 

　　　　(17).加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设; 

　　　　(18).做好人大、群团、国防教育、征兵等工作; 

　　　　(19).指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理; 

　　　　(20).加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能; 

　　　　(21).加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。 

　　　　(22).完成县委、县政府交办的其它事项。 

　　二、机构设置 

　　（一）机关内设机构 

　　大红沟镇人民政府下属7个部门全部纳入部门预算编制范围。其中:行政单位1个,事业单位6个, 分别是大红沟镇行政,大红沟镇财政,大红沟镇计生,大红沟镇文化,大红沟镇广播，大红沟镇农业,大红沟镇农机。 

　　三、部门预算指标注解 

　　（一）基本支出 

　　2018年基本支出750.27万元，较2017年678.2万元增加72.07万元，增长10.6%，增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。 

　　（二）项目支出 

　　1.项目分类分级情况 

　　经济事业发展项目：无 

　　转移支付项目：无 

　　专项业务费项目：无 

　　其他项目：无 

　　2.项目评审情况：无 

　　3.项目支出增加情况：无 

　　（三）政府支出功能分类指标 

　　1.一般公共服务支出365.16万元，较2017年349.92万元增加15.24万元，增加4.36%，增加原因是干部职工调动。 

　　2.社会保障和就业支出79.78万元，较2017年增加38.83万元，增长94.8%。增加原因主要是基本养老保险缴费支出。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出45.53万元，较2017年减少19.51万元，减少30%，减少预算工资计划生育服务所及人员划拨到卫生院。 

　　4.节能环保支出3万元，较2017年没有变化。 

　　5.住房保障支出41.18万元，较2017年减少5.12万元，减少11.06%，减少原因是调出人员相应减少住房公积金。 

　　（四）非税收入 

　　2018年本部门共有1个单位涉及非税收入主要为利息收入。 

　　四、部门一般性支出财政拨款情况 

　　1.因公出国（境）费用0元，较2017年没有变化。 

　　2.公务接待费3.7万元，较2017年增加3.35万元。 

　　3.公务用车购置费0万元，较2017年没有变化。 

　　4.公务用车运行维护费10.3万元，较2017年减少0.2万元，减少1.9%。我镇现有公务用车1辆。 

　　5.培训费1万元，较2017年没有变化。 

　　六、政府采购情况 

　　本单位2018年政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算37万元。较2017年增加10万元，增加37.04%。  

　　七、其他需要说明的情况 

　　1.机关运行经费支出情况 

　　工资福利支出478.8万元。其中，基本工资支出134.4万元，津贴补贴支出179.57万元，奖金5.5万元，绩效工资58.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.44万元。商品和服务支出109.12万元。其中，办公费30万元，其他交通费用15.6万元，其他商品和服务支出63.52万元。对个人和家庭的补助143.39万元。 

　　名词解释  

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。