一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家以及省市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。
2.依据《档案法》和《档案法实施办法》及国家有关规定，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施，推行档案管理的标准。
3.对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查和指导。并协调各单位的档案业务工作，开展档案业务咨询服务。
4.依法对全县的档案工作进行执法检查和违规违法处理。
5.组织开展档案宣传、档案保护技术鉴定及推广应用。
6.集中统一管理县委、人大、政府、政协以及各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整安全。
7.负责县直机关单位档案资料的接收、征集、整理及档案的编纂工作，采取各种形式开发档案信息资源，并向社会各界广泛提供档案资料的利用。
8.负责对馆藏档案资料进行科学管理和安全保管，对破损档案及时进行抢救、修复和复制工作。
9.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
档案局设5个内设机构：即办公室、档案业务督导股、档案管理股、档案电子信息化管理股、档案编纂股。县档案局机构规格为正科级，在职干部职工23名，退休干部9名。其中局长1名，副局长2名，档案馆副馆长1名，一般干部14名，机关工勤人员5名。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2016年度，档案局决算收入342.65万元，比2015年决算收入增加80.24万元,增长30.58%；2016年年初预算收入248.9万元,调整预算数341.61万元，完成预算收入的99.7%。
2016年度，档案局决算支出337.85万元，比2015年决算支出增加76.42万元，增长29.23%；2016年年初预算支出248.9万元，调整预算支出341.61万元,完成预算支出的98.9%。
决算收支大于预算收支主要原因：本年度追加补发艰苦边远津贴补贴以及职级并行工资、人员有变动（调入调出）、补发交通补贴等。
（二）收入支出结构情况
2016年度，档案局决算收入341.67万元，其中：财政拨款收入341.61万元，占99.98%；其他收入0.06万元，占0.02%。
2016年度，档案局决算支出337.85万元，按支出经济分类：基本支出337.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出239.61万元,占70.92%；社会保障和就业（类）支出81.55万元，占24.14 %；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）16.7万元，占4.94%。
（三）“三公”经费
2016年度，档案局“三公”经费财政拨款支出1.85万元，比2015年度决算支出减少1.79万元，下降49.18%；2016年年初预算支出5.7万元，决算支出比预算支出减少3.85万元。
“三公”经费财政拨款具体如下：
1.无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行费1.32万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费1.32万元。2016年年初预算数为3万元，决算支出比预算支出减少1.68万元，完成预算的44%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.98万元，下降42.6%。公务用车购置及运行费减少主要原因是公务用车减少。
3.公务接待费0.53万元，2016年年初预算数为2.7万元，决算支出比预算支出减少2.17万元，较预算下降80.37%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.81万元，下降60.45%。主要用于接待上级检查。共接待5批次，43人。
（四）其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费50.52万元，比2015年度决算支出增加24.64万元，增长95.21%。主要原因是对档案工作投入力度加大。
2.政府采购支出情况
本部门2016年度无政府采购支出。
3.国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。
4.政府性基金使用情况
无政府性基金使用情况的单位请注明：本部门未安排政府性基金预算收入及支出。
5.预算绩效管理开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金10万元，占2016 年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，档案局在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的。
名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
天祝县档案局
2017年9月30日
