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| 返回 |
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| 部门收支总体情况表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,538.29 |
（一）一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
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（三）国防支出 |
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| 四、教育专户核算 |
|
（四）公共安全支出 |
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| 五、事业收入 |
|
（五）教育支出 |
|
| 六、上级补助收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
| 八、经营收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
103.44 |
| 九、其他收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
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（十）医疗卫生与计划生育支出 |
|
| |
|
（十一）节能环保支出 |
|
| |
|
（十二）城乡社区支出 |
1,394.64 |
| |
|
（十三）农林水支出 |
|
| |
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（十四）交通运输支出 |
|
| |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
|
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|
（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
|
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（十八）援助其他地区支出 |
|
| |
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
| |
|
（二十）住房保障支出 |
40.21 |
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
（二十三）预备费 |
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|
（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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| 本年收入合计 |
1,538.29 |
本年支出合计 |
1,538.29 |
| 十、上年结转 |
|
结转下年 |
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| 一般公共预算收入结转 |
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| 政府性基金预算收入结转 |
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| 国有资本经营收入结转 |
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| 教育专户结转 |
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| 十一、上年结余 |
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| 一般公共预算收入结余 |
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| 政府性基金预算收入结余 |
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| 国有资本经营收入结余 |
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| 收入总计 |
1,538.29 |
支出总计 |
1,538.29 |
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| 返回 |
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| 部门收入总体情况表 |
| |
单位：万元 |
| 项目 |
金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,538.29 |
| 经费拨款 |
1,538.29 |
| 专项收入 |
|
| 行政事业性收费收入 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
| 捐赠收入 |
|
| 政府住房基金收入 |
|
| 其他收入 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
| 四、专户核算 |
|
| 五、事业收入 |
|
| 六、上级补助收入 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
| 八、经营收入 |
|
| 九、其他收入 |
|
| |
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| 本年收入合计 |
1,538.29 |
| 十、上年结转 |
|
| 一般公共预算收入结转 |
|
| 政府性基金预算收入结转 |
|
| 国有资本经营收入结转 |
|
| 教育专户结转 |
|
| 十一、上年结余 |
|
| 一般公共预算收入结余 |
|
| 政府性基金预算收入结余 |
|
| 国有资本经营收入结余 |
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| 收入合计 |
1,538.29 |
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| 返回 |
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| 部门支出总体情况表 |
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单位：万元 |
| 功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 合计（以下科目按各单位实际自行更改） |
1,538.29 |
1,523.29 |
15.00 |
|
| 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
| 行政运行 |
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| 机关服务 |
|
|
|
|
| 专项业务活动 |
|
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| 事业运行 |
|
|
|
|
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
| 质量技术监督与检验检疫事务 |
|
|
|
|
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 |
103.44 |
103.44 |
|
|
| 行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
| 归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
| 事业单位离退休 |
|
|
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|
| 抚恤 |
|
|
|
|
| 死亡抚恤 |
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
1,394.64 |
1,379.64 |
15.00 |
|
| 城乡社区管理事务 |
|
|
|
|
| 行政运行 |
416.92 |
416.92 |
15.00 |
|
| 其他城乡社区管理事务支出 |
962.72 |
962.72 |
|
|
| 城乡社区公共实施 |
|
|
|
|
| 其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
|
| 其他节能环保支出 |
|
|
|
|
| 其他节能环保支出 |
|
|
|
|
| 住房保障支出 |
40.21 |
40.21 |
|
|
| 住房改革支出 |
|
|
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|
| 住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
|
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| 返回 |
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| 财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
1,538.29 |
一、本年支出 |
1,538.29 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
1,538.29 |
（一）一般公共服务支出 |
|
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
| （三）国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
|
| |
|
（四）公共安全支出 |
|
| |
|
（五）教育支出 |
|
| |
|
（六）科学技术支出 |
|
| |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
| |
|
（八）社会保障和就业支出 |
103.44 |
| |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
| |
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
|
| |
|
（十一）节能环保支出 |
|
| |
|
（十二）城乡社区支出 |
1,394.64 |
| |
|
（十三）农林水支出 |
|
| |
|
（十四）交通运输支出 |
|
| |
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
| |
|
（十七）金融支出 |
|
| |
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
| |
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
| |
|
（二十）住房保障支出 |
40.21 |
| |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
| |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
（二十三）预备费 |
|
| |
|
（二十四）其他支出 |
|
| |
|
（二十五）转移性支出 |
|
| |
|
（二十六）债务还本支出 |
|
| |
|
（二十七）债务付息支出 |
|
| |
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
| 收 入 总 计 |
1,538.29 |
支 出 总 计 |
1,538.29 |
| |
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| 返回 |
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|
| 财政拨款支出表 |
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|
单位：万元 |
| 单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
| 合计 |
|
1,538.29 |
1,523.29 |
15.00 |
|
|
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|
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| |
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| 返回 |
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| 一般公共预算支出情况表 |
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|
|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
| 合计 （以下科目按各单位实际自行更改） |
|
|
|
| 一般公共服务支出 |
1538.29 |
1523.29 |
15.00 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
| 行政运行 |
|
|
|
| 专项业务活动 |
|
|
|
| 事业运行 |
|
|
|
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
| 社会保障和就业支出 |
103.44 |
103.44 |
|
| 行政事业单位离退休 |
|
|
|
| 归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
| 事业单位离退休 |
|
|
|
| 城乡社区支出 |
1394.64 |
1379.64 |
15.00 |
| 城乡社区管理事务 |
|
|
|
| 行政运行 |
431.92 |
416.92 |
15.00 |
| 其他城乡社区管理事务支出 |
962.72 |
962.72 |
|
| 城乡社区公共实施 |
|
|
|
| 其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
| 其他节能环保支出 |
|
|
|
| 其他节能环保支出 |
|
|
|
| 住房保障支出 |
40.21 |
40.21 |
|
| 住房改革支出 |
|
|
|
| 住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
|
| |
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| 返回 |
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|
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
合计 |
575.57 |
529.67 |
45.90 |
| 301 |
工资福利支出 |
488.53 |
488.53 |
|
| 30101 |
基本工资 |
147.80 |
147.80 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
156.18 |
156.18 |
|
| 30103 |
奖金 |
3.70 |
3.70 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
78.34 |
78.34 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.30 |
62.30 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
| 30113 |
住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
45.90 |
|
45.90 |
| 30201 |
办公费 |
4.30 |
|
4.30 |
| 30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
| 30206 |
电费 |
1.80 |
|
1.80 |
| 30207 |
邮电费 |
1.60 |
|
1.60 |
| 30208 |
取暖费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
3.40 |
|
3.40 |
| 30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
| 30239 |
其他交通费用 |
9.60 |
|
9.60 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
20.10 |
|
20.10 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
41.14 |
41.14 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
40.70 |
40.70 |
|
| 30305 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 备注："30302退休费"中不含退休人员养老金 |
|
|
|
|
|
|
|
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| 返回 |
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| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
| |
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|
|
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|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
会议费 |
培训费 |
| 公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
4.80 |
|
4.00 |
|
|
0.30 |
0.50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
| |
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|
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| 返回 |
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|
| 一般公共预算机关运行经费 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| 0 |
合计 |
45.90 |
30.90 |
15.00 |
| 1 |
办公费 |
|
2.20 |
|
| 2 |
印刷费 |
|
2.00 |
|
| 3 |
水费 |
|
0.10 |
|
| 4 |
电费 |
|
1.80 |
|
| 5 |
邮电费 |
|
1.60 |
|
| 6 |
取暖费 |
|
|
|
| 7 |
差旅费 |
|
3.40 |
|
| 8 |
维修（护）费 |
|
0.50 |
|
| 9 |
会议费 |
|
0.30 |
|
| 10 |
福利费 |
|
3.70 |
|
| 11 |
公务用车运行维护费 |
|
15.60 |
|
| 12 |
其他商品和服务支出 |
|
15.30 |
15.00 |
| |
|
|
|
|
| 返回 |
|
| 政府性基金支出预算表 |
| |
单位：万元 |
| 项 目 |
预算数 |
| |
|
| 备注：2018年部门预算未安排此项经费。 |
|
|
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