索引号：	000014348/2017-11648	文种：	其他信息
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发布日期：	2017-09-29	成文日期：	2017-09-29
信息名称：	天祝县住房和城乡建设局2016年度部门决算附表

天祝县住房和城乡建设局2016年度部门决算附表

附表2-1
收入支出决算总表
收入支出决算总表
部门：天祝县住房和城乡建设局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	56921.99	一、一般公共服务支出	28	8.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30	124.50
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	933.87	六、科学技术支出	33
	7		七、社会保障和就业支出	34	155.72
	8		八、节能环保支出	35	20.00
	9		九、城乡社区支出	36	9626.68
	10		十、农林水支出	37	6421.04
	11		十一、交通运输支出	38	60.46
	12		十二、住房保障支出	39	22063.60
	13		十三、其他支出	40	93.08
	14			41
	15			42
	16			43
	17			44
	18			45
	19			46
	20			47
	21		……	48
	22			49
本年收入合计	23	57855.86	本年支出合计	50	38573.96
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	5722.09	年末结转和结余	52	25004.00
其中：项目支出结转和结余	26	5626.52	其中：项目支出结转和结余	53	25004.00
合计	27	63577.95	合计	54	63577.95
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
收入决算表
部门：	天祝县住房和城乡建设局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57855.86	56921.99					933.87
203	国防支出	124.50	124.50
20306	国防运动	124.50	124.50
2030603	人民防空	124.50	124.50
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72
20805	行政事业单位离退休	155.27	155.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.27	155.27
20808	抚恤	0.45	0.45
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45
212	城乡社区支出	24307.01	24151.01					156.00
21201	城乡社区管理事务	802.10	802.10
2120101	行政运行	793.03	793.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.07	9.07
21202	城乡社区规划与管理	34.00	34.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.00	34.00
21203	城乡社区公共设施	22452.75	22452.75
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22432.75	22432.75
21208	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	602.16	602.16
2120803	城市建设支出	490.00	490.00
2120810	棚户区改造支出	112.16	112.16
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	98.00	98.00
2121302	城市环境卫生	98.00	98.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	112.00	112.00
2121401	污水处理设施建设和运营	112.00	112.00
21299	其他城乡社区支出	206.00	50.00					156.00
2129999	其他城乡社区支出	206.00	50.00					156.00
213	农林水支出	8577.38	7799.51					777.87
21303	水利	2731.00	2731.00
2130399	其他水利支出	2731.00	2731.00
21305	扶贫	5846.38	5068.51					777.87
2130504	农村基础设施建设	4167.38	4167.38
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1679.00	901.13					777.87
214	交通运输支出	17.50	17.50
21401	公路水路运输	17.50	17.50
2140199	其他公路水路运输支出	17.50	17.50
221	住房保障支出	23423.75	23423.75
22101	保障性安居工程支出	23309.00	23309.00
2210103	棚户区改造	644.00	644.00
2210105	农村危房改造	1140.00	1140.00
2210106	公共租赁住房	12966.00	12966.00
2210107	保障性住房租金补贴	35.00	35.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8524.00	8524.00
22102	住房改革支出	49.05	49.05
2210201	住房公积金	49.05	49.05
22103	城乡社区住宅	65.70	65.70
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.70	65.70
229	其他支出	1250.00	1250.00
22999	其他支出	1250.00	1250.00
2299901	其他支出	1250.00	1250.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表

部门：	天祝县住房和城乡建设局						单位万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38573.95	1218.57	37355.38
201	一般公共服务支出	8.88	8.88
20104	发展与改革事务	8.88	8.88
2010499	其他发展与改革事务支出	8.88	8.88
203	国防支出	124.50		124.50
20306	国防动员	124.50		124.50
2030603	人民防空	124.50		124.50
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72
20805	行政事业单位离退休	155.27	155.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.27	155.27
20808	抚恤	0.45	0.45
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45
211	节能环保支出	20.00		20.00
21110	能源节约利用	20.00		20.00
2111001	能源节约利用	20.00		20.00
212	城乡社区支出	9626.68	921.73	8704.95
21201	城乡社区管理事务	905.34	842.51	62.83
2120101	行政运行	842.51	842.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.83		62.83
21202	城乡社区规划与管理	34.00	34.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.00	34.00
21203	城乡社区公共设施	6825.18	37.22	6.787.96
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6805.18	37.22	6767.96
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1415.16		1451.16
2120803	城市建设支出	490.00		490.00
2120810	棚户区改造支出	112.16		112.16
2120811	公共租赁住房支出	849.00		849.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	98.00	8.00	90.00
2121302	城市环境卫生	98.00	8.00	90.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	112.00		112.00
2121401	污水处理设施建设和运营	112.00		112.00
21299	其他城乡社区支出	201.00		201.00
2129999	其他城乡社区支出	201.00		201.00
213	农林水支出	6421.04		6421.04
21303	水利	276.66		276.66
2130399	其他水利支出	276.66		276.66
21305	扶贫	6144.38		6144.38
2130504	农村基础设施建设	4465.38		4465.38
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1679.00		1679.00
214	交通运输支出	60.46	17.50	42.96
21401	公路水路运输	60.46	17.50	42.96
2140199	其他公路水路运输支出	60.46	17.50	42.96
221	住房保障支出	22063.60	114.75	21948.85
22101	保障性安居工程支出	21948.85		21948.85
2210103	棚户区改造	760.96		760.96
2210105	农村危房改造	305.10		305.10
2210106	公共租赁住房	11526.27		11526.27
2210107	保障性住房租金补贴	41.00		41.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9315.52		9315.52
22102	住房改革支出	49.05	49.05
2210201	住房公积金	49.05	49.05
22103	城乡社区住宅	65.70	65.70
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.70	65.70
229	其他支出	93.08		93.08
22999	其他支出	93.08		93.08
2299901	其他支出	93.08		93.08
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表

部门：天祝县住房和城乡建设局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56109.83	一、一般公共服务支出	23	8.88	8.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	812.16	二、外交支出	24
	3		三、国防支出	25	124.5	124.5
	4		四、公共安全支出	26
	5		五、教育支出	27
	6		六、科学技术支出	28
	7		七、社会保障和就业支出	29	155.72	155.72
	8		八、节能环保支出	30	20	20
	9		九、城乡社区支出	31	9461.61	7800.45	1661.16
	10		十、农林水支出	32	5643.17	5643.17
	11		十一、交通运输支出	33	60.46	60.46
	12		十二、住房保障支出	34	22063.6	22063.6
	13		十三、其他支出	35	93.08	93.08
	14			36	0
	15		……	37	0
	16			38	0
本年收入合计	17	56921.99	本年支出合计	39	37631.01	35969.85	1661.16
年初财政拨款结转和结余	18	5713.02	年末财政拨款结转和结余	40	25004	25004
一般公共预算财政拨款	19	4864.02		41	0
政府性基金预算财政拨款	20	849.00		42	0
	21			43	0
总计	22	62635.01	总计	44	62635.01	60973.85	1661.16
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门	：	天祝县住房和城乡建设局						单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4864.02	86.5	4777.52	56,109.83	1,115.00	54,994.83
201		一般公共服务支出	8.88	8.88
20104		发展与改革事务	8.88	8.88
2010499		其他发展与改革事务支出	8.88	8.88
203		国防支出				124.50		124.50
20306		国防动员				124.50		124.50
2030603		人民防空				124.50		124.50
208		社会保障和就业支出				155.72	155.72
20805		行政事业单位离退休				155.27	155.27
2080501		归口管理的行政单位离退休				155.27	155.27
20808		抚恤				0.45	0.45
2080801		死亡抚恤				0.45	0.45
211		节能环保支出	20.00			20.00
21110		能源节约利用	20.00			20.00
2111001		能源节约利用	20.00			20.00
212		城乡社区支出	823.16	77.62	745.54	23,338.85	827.03	22511.82
21201		城乡社区管理事务	94.16	40.41	53.75	802.10	793.03	9.07
2120101		行政运行	40.41	40.41		793.03	793.03
2120199		其他城乡社区管理事务支出	53.75		53.75	9.07		9.07
21202		城乡社区规划与管理				34.00	34.00
2120201		城乡社区规划与管理				34.00	34.00
21203		城乡社区公共设施	729.00	37.22	691.78	22,452.75		22,452.75
2120303		小城镇基础设施建设				20.00		20.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	729.00	37.22	691.78	22,432.75		22,432.75
21299		其他城乡社区支出				50.00		50.00
2129999		其他城乡社区支出				50.00		50.00
213		农林水支出	298.00		298.00	7,799.51		7,799.51
21303		水利				2,731.00		2,731.00
2130399		其他水利支出				2,731.00		2,731.00
21305		扶贫	298.00		298.00	5,068.51		5,068.51
2130504		农村基础设施建设	298.00		298.00	4,167.38		4,167.38
2130507		扶贫贷款奖补和贴息				901.13		901.13
214		交通运输支出	1080.00		1080.00	17.50	17.50
21401		公路水路运输	1080.00		1080.00	17.50	17.50
2140199		其他公路水路运输支出	1080.00		1080.00	17.50	17.50
221		住房保障支出	2633.98		2633.98	23,423.75	114.75	23,309.00
22101		保障性安居工程支出	2633.98		2633.98	23,309.00		23,309.00
2210103		棚户区改造	116.96		116.96	644.00		644.00
2210105		农村危房改造				1,140.00		1,140.00
2210106		公共租赁住房	10.34		10.34	12,966.00		12,966.00
2210107		保障性住房租金补贴	28.00		28.00	35.00		35.00
2210199		其他保障性安居工程支出	2478.68		2478.68	8,524.00		8,524.00
22102		住房改革支出				49.05	49.05
2210201		住房公积金				49.05	49.05
22103		城乡社区住宅				65.70	65.70
2210399		其他城乡社区住宅支出				65.70	65.70
229		其他支出				1,250.00		1,250.00
22999		其他支出				1,250.00		1,250.00
2299901		其他支出				1,250.00		1,250.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:	天祝县住房和城乡建设局						单位：	万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
							项目支出结转	项目支出结余
							项目支出结转	项目支出结余
栏次		7	8	9	10	11	12	13
合计		35969.85	1201.5	34768.35	25,004.00		25,004.00
201	一般公共服务支出	8.88	8.88
20104	发展与改革事务	8.88	8.88
2010499	其他发展与改革事务支出	8.88	8.88
203	国防支出	124.50		124.50
20306	国防动员	124.50		124.50
2030603	人民防空	124.50		124.50
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72
20805	行政事业单位离退休	155.27	155.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.27	155.27
20808	抚恤	0.45	0.45
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45
211	节能环保支出	20.00		20.00
21110	能源节约利用	20.00		20.00
2111001	能源节约利用	20.00		20.00
212	城乡社区支出	7800.45	904.66	6895.79	16,361.57		16,361.57
21201	城乡社区管理事务	896.26	833.44	62.83
2120101	行政运行	833.44	833.44	833.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.83		62.83
21202	城乡社区规划与管理	34.00	34.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.00	34.00
21203	城乡社区公共设施	6825.18	37.22	6787.96	16,356.57		16,356.57
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6805.18	37.22	6767.96	16,356.57		16,356.57
21299	其他城乡社区支出	45.00		45.00	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00		45.00	5.00		5.00
213	农林水支出	5643.17		5643.17	2,454.34		2,454.34
21303	水利	276.66		276.66	2,454.34		2,454.34
2130399	其他水利支出	276.66		276.66	2,454.34		2,454.34
21305	扶贫	5366.51		5366.51
2130504	农村基础设施建设	4465.38		4465.38
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	901.13		901.13
214	交通运输支出	60.46	17.50	42.96	1,037.04		1,037.04
21401	公路水路运输	60.46	17.50	42.96	1,037.04		1,037.04
2140199	其他公路水路运输支出	60.46	17.50	42.96	1,037.04		1,037.04
221	住房保障支出	22063.60	114.75	21948.85	3,994.13		3,994.13
22101	保障性安居工程支出	21948.85		21948.85	3,994.13		3,994.13
2210103	棚户区改造	760.96		760.96
2210105	农村危房改造	305.10		305.10	834.90		834.90
2210106	公共租赁住房	11526.27		11526.27	1,450.07		1,450.07
2210107	保障性住房租金补贴	41.00		41.00	22.00		22.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9315.52		9315.52	1,687.16		1,687.16
22102	住房改革支出	49.05	49.05
2210201	住房公积金	49.05	49.05
22103	城乡社区住宅	65.70	65.70
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.70	65.70
229	其他支出	93.08		93.08	1,156.92		1,156.92
22999	其他支出	93.08		93.08	1,156.92		1,156.92
2299901	其他支出	93.08		93.08	1,156.92		1,156.92
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：	天祝县住房和城乡建设局						单位：	万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	609.17	302	商品和服务支出	311.46	310	其他资本性支出	5.28
30101	基本工资	222.08	30201	办公费	47.35	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	353.14	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	5.28
30103	奖金	8.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	25.13	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	3.17	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.68	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.26	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.8	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	275.59	30211	差旅费	13.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	148.86	30213	维修（护）费	98.08	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.45	30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	0.51	30216	培训费	0.78	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	5.32	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	10.85	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	32	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	16.84	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	59.13	30227	委托业务费	89.24	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	23.79	30231	公务用车运行维护费	9.75	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.48	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	10.22
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		884.76		公用经费总计				316.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：	天祝县住房和城乡建设局									单位：	万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	+	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	+	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00		+		13.00	9.00	15.07		15.07		9.75	5.32
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	部门：	天祝县住房和城乡建设局					单位	：万元
科目编号		科目名称	年初结转和结余			本年收入
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			849.00		849.00	812.16	8.00	804.16
212		城乡社区支出	849.00		849.00	812.16	8.00	804.16
21208		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	849.00		849.00	602.16		602.16
2120803		城市建设支出				490.00		490.00
2120810		棚户区改造支出				112.16		112.16
2120811		公共租赁住房支出	849.00		849.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				98.00	8.00	90.00
2121302		城市环境卫生				98.00	8.00	90.00
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				112.00		112.00
2121401		污水处理设施建设和运营				112.00		112.00
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。